Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
1
Regnskap 2001 Vi er på veg!
2
De store tallene Akk res. Pr 31.12.00-42,1 mill Budsjettert inndekn 01 7,2 millok Rest pr 31.12.01-34,9 mill Budsjettert inndekn 02 25,0 mill Planlagt rest 31.12.02 -9,9 mill Udisponert resultat 2001 6,5 mill kr
3
Trappa litt mindre bratt!
4
Hovedtall 2001 Økt pensjonskostnad 12 mill Økt rammetilsk.(skatteutjevning) 14 mill Reduserte finanskostnader 5 mill Drift i tilnærma balanse0,5 mill Resultatforbedring6,5 mill
5
Forslag til disp. av resultatet Avsetning ubrukt statstilskudd (1 mill) Etterbevilgning ”sparte” midler (1 mill) Økt avsetning lønn/pensjon 2002 (4,5 mill) Styrker realismen i 2002-budsjettet (budsjettet krever ytterligere12 mill forbedring fra 2001)
6
Hvordan er dette resultatet mulig? Ingen må tro at dette har vært mulig uten ”Blod, svette og tårer” Strukturelle grep i budsjettet – Forny 2001 - nedbemanning Streng budsjettstyring Konsekvenser (av mindre bemanning): –Økt kreativitet –lavere service enn før for brukerne –Større press på enkeltmedarbeidere –Økt (langtids)fravær VI SER AT DET NYTTER - VI HAR SNUDD TRENDEN, MEN VI ER IKKE I MÅL!
Liknende presentasjoner
