Rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 / økonomiplan Presentasjon i formannskapet

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Hovedprofil i forslag årsbudsjett 2010 Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn, men det settes store krav til egenfinansiering, effektivisering og omstilling.

Utfordring Stramme økonomiske rammer er nødvendig for å tilpasse seg kommunens rammeforutsetninger. Samtidig må kommunen ha fokus på bedre kommunal tjenesteyting og omfanget av tjenesteytingen innenfor visse områder Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Hovedprofil Økonomiplan og strategidokument legger premissene – det betyr videre satsing på spesielt: -Barn og unge -Forebygging -Vedlikehold av kommunale bygninger og veger

Hovedprofil - forebygging Forebyggende tiltak er styrket i budsjettet for 2009 med i overkant av 3 mill. kroner. Disse tiltakene videreføres i planperioden. I rådmannens budsjettforslag styrkes utgiftene til forebyggende tiltak med 2 mill. kroner ut over nivået i revidert budsjett Midlene øremerkes tverrfaglig arbeid og fordeles gjennom detaljbudsjetteringen for Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Hovedprofil – investeringer I investeringsbudsjettet er investeringsplanen for skolebygg lagt til grunn. Det betyr investeringer i skoler beløpende til 190 mill. kroner i perioden Øvrige foreslåtte investeringer er i hovedsak i tråd med økonomiplanen.

Hovedprofil – utgiftsveksten Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag

Hovedprofil – utvikling i lånegjelda Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag i kroner Lånegjeld pr Låneopptak Avdrag Lånegjeld pr

Hovedprofil – forutsetninger lagt til grunn Lønnsvekst: Det er lagt til grunn en lønnsvekst fra på 3,75 % i tråd med anbefalingene fra SSB og Norges Bank. Regjeringen opererer i statsbudsjettet for 2010 med en lavere lønnsvekst (3,5 %). Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag

Rentenivået i perioden Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Statsbudsjettet for 2010 Realvekst i samlede inntekter på 8 mrd. kroner. Av dette utgjør 4,2 mrd. kroner vekst i frie inntekter. Økning i timetallet i skolen og leksehjelp innenfor SFO skal prioriteres (utgjør 1,05 mill. kroner for Steinkjer kommune i 2010 – helårsvirkningen er 2,46 mill. kroner).

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Statsbudsjettet for 2010 – forts Anslag på regnskap 2009 Ekstra skatte- inntekter 1,2 mrd kr RNB ,2 mrd kr

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Kommunal tjenesteyting kontra robust kommuneøkonomi Budsjettforslaget legger opp til at dagens produksjon av velferdstjenester videreføres og styrkes innenfor flere områder. Samtidig skal kommunens økonomiske stilling forbedres – budsjettert avsetning til disposisjonsfond utgjør 2,5 mill. kroner i Budsjettet stiller fortsatt store krav til omstilling og effektivisering i avdelingene.

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst innenfor eget budsjettområde, samt at flere avdelinger omprioriteringer for å dekke økte utgifter innenfor andre områder i avdelingen. Egenkapital genereres fra investeringsbudsjettet.

Kommunale gebyrer Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Barnehager 1)---- Skolefritidsordninger5 % Kulturskolen5 % Hjemmebasert omsorg5 % Middag levert fra sentralkjøkkenet5 % Vann4 %7 %8 %7 % Avløp8 %6 %5 %4 % Renovasjon8 %2 %-- Tømming kloakkslam10 %15 %12 %5 % Parkeringsgebyr 1) Betalingsregulativ byggesaker5 % Betalingsregulativ oppmålingsarbeider5 % Saksbehandling innenfor landbruk5 % Gebyr i saker om arealplanlegging5 %

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Ansatte – antall årsverk AvdelingerNye årsverkBortfall av årsverkNetto økn. i antall årsverk Rådmannen--- Bistand og omsorg-4,00 Helse og rehabilitering3,00- Kommunaltekniske tjenester 4,00 - Kultur Plan og natur NAV sosiale tjenester--- Skole og barnehage 8,85 -2,506,35 Informasjon, økonomi og IKT1,00- 16,85-6,5010,35

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Ansatte - sykefravær I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om at sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre maks. 8 % i 2012 (sykefraværet i 2 kv var 10,6 %). Steinkjer kommune deltar i Kvalitetskommunesamarbeidet hvor et av hovedmålene er redusert sykefravær. Til kompetansehevende tiltak for ansatte og seniorpolitiske tiltak budsjetteres med samlet kr ,-.

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Bistand og omsorg Utbyggingen ved Steinkjer sykehjem ferdigstilles februar/mars 2010 og 10 sykeheimsplasser tas i bruk. 10 pasienter fra Egge helsetun overflyttes og gjør det mulig å påstarte frigjøringen av plass til DMS Inn-Trøndelag på Egge (etablering av DMS fortrenger totalt 16 sykehjemsplasser på Egge helsetun). I 2010 må det videre behov for erstatning for av sykehjemsplasser avklares. Kapasiteten ved Stod eldresenter utvides med 1 sykeheimsplass. Når det gjelder Kvam eldresenter og en kapasitetsutvidelse må den bygningsmessige siden utredes videre med sikte på en enklere og rimeligere løsning enn det som hittil har framkommet. Avdelingen må fortsette å effektivisere driften for å dekke økte utgifter til husleie, forbruksvarer mv. Det er ikke avsatt midler til å etablere egen rusbolig. Satsingsområder: -redusere ufrivillig deltid -rekruttering av yngre helsepersonell

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Helse og rehabilitering Utgiftene til barnevern (årsverk og plasseringsutgifter) holdes på samme nivå som i revidert budsjett Det skal legges vekt på forebygging og samhandling på tvers av avdelingene for å gi barn og unge et best mulig tilbud. Utgiftene til juridisk bistand innenfor barnevernet økes fra 0,5 mill. kroner til 0,8 mill. kroner i årsverk folkehelsekoordinator og 0,6 årsverk kommuneoverlege er innarbeidet i budsjettforslaget. Kommunens utgifter forbundet med turnuslegestillinger øker betydelig fra Byggearbeider i.f.m. utvidelse av avlastningsboligen påstartes i Bemanningen utvides med 2 årsverk i 2010 i tråd med økonomiplanen. DMS Inn-Trøndelag etableres fra høsten 2010 og vil styrke helsetjeneste net il befolkningen i området. Kommunens utgifter er innarbeidet i planperioden, men slik at øremerket statstilskudd på 3 mill. kroner i 2010 utligner driftsutgiftene i 2010 fullt ut.

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Kommunaltekniske tjenester Utgiftene til vedlikehold av kommunale veger og vedlikehold av kommunale bygninger styrkes med henholdsvis 1,2 mill. kroner og 0,65 mill. kroner i forhold til budsjett Dette gjør det mulig å videreføre kommunens satsing innenfor området. Driften ved Sentralkjøkkenet må gjennomgås for å tilpasse seg lavere etterspørsel. Det legges opp til moderate endringer i gebyrnivået innenfor VAR i perioden. Innenfor investeringsbudsjettet er det lagt opp til fortsatt satsing på ENØK i kommunale bygg samt oppstart utbedring av gatelys. Det er videre innenfor investeringsbudsjettet lagt inn midler til større maskinutskiftninger i perioden.

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Kultur Kommunestyret har gjennom vedtak i 2009 vedtatt at kommunen skal ta del i driftsutgiftene som følge av utbygging av Steinkjerhallen og etablering av Viten senter. Årlige økte driftsutgifter på henholdsvis 1,8 mill. kroner og 0,45 mill. kroner er innarbeidet i budsjettforslaget. Økte utgifter som følge av prisstigning knyttet til leieavtaler, tilskuddsordninger er en utfordring. Bl.a. utgjør økte husleieutgifter i 2010 til Dampsaga Bad og Kulturbygg kr ,-. Avdelingen kompenseres for dette i budsjettforslaget. Ettersom kommunen bosetter flere enslige flyktninger enn tidligere øker kommunens Utgifter med 2,3 mill. kroner. Satsingen på Saga kino videreføres. Gjeldende økonomiplan forutsetter økt ramme til kulturformål (generell styrking) med 1 mill. kroner fra Dette er ikke innarbeidet.

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Plan og natur Samlet foreslås investeringer til nyanlegg innenfor VAR på: 23 mill. i 2010 (avtar noe ut over perioden), mens samferdselsinvesteringene utgjør årlig 7 mill. kroner i perioden. Videre er det på investeringsbudsjettet innarbeidet kr ,- årlig til bredbåndsutbygging. Det er ikke funnet rom for å utvide kommunens utgifter til veterinærtjenesten.

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Skole og barnehage Betydelig skolesatsing i perioden som følge av nybygging / restaurering av skolebygg. Utviklingen de senere årene har vært slik at målet om å styrke de ordinære undervisningsrelaterte utgiftene har måttet vike for veksten i utgifter til: spesialundervisning, undervisning til fosterheimsbarn, undervisning av minoritetsspråklige elever, skoleskyss mv. Samlet sett er dette også tilfelle for Utgifter til videreutdanning av lærere er prioritert i budsjettforslaget. I tråd med statsbudsjettet utvides timetallet i grunnskolen fra med 1 t/uke for trinn. I tillegg er det innarbeidet utgifter til leksehjelp innenfor SFO med 2 t/uke for hvert trinn (1.-4. trinn). Dette betyr 5,85 nye årsverk fra ,5 årsverk pedagogiske stillinger faller bort som følge av nedgang i elevtallet. Frigjorte midler prioriteres styrking av merkantile ressurser innenfor skolene med 3 årsverk. Kommunen har full barnehagedekning. Det knytter seg usikkerhet til virkningen av at det øremerkede statstilskuddet til barnehager innlemmes i rammetilskuddet fra 2011.

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Informasjon, økonomi, IKT og rådmannen I samsvar med vedtak i kommunestyret er det innarbeidet 1 årsverk som leder ved boligkontoret. Avsetning til diverse fellesutgifter utgjør kr ,- for 2010 (avvik i forhold til gjeldende økonomiplan). Avsetning til næringsfondet holdes på 2009 nivå d.v.s. kr ,- årlig. Økt inntak av lærlinger videreføres også i 2010 (5 nye lærlinger). Innenfor IKT omgjøres eksisterende utgifter til ett nytt årsverk.

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag NAV Utgiftene til økonomisk sosialhjelp i 2010 videreføres på et nivå som er kr ,- (nominell endring) lavere enn opprinnelig budsjett Reduksjonen økes med ytterligere kr ,- fra Dette er i tråd med vedtatt økonomiplan. Det er ikke forslått økning i satsene for økonomisk sosialhjelp. Forebyggende tiltak innarbeidet i budsjett 2009 videreføres.

Kirkelig fellesråd Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet en driftsramme til fellesrådet på 9,9 mill. kroner i tråd med forslaget fra fellesrådet (i tillegg kommer endringer i 2010 som følge av lønnsoppgjøret). Det forutsettes at fellesrådet i 2010 utarbeider en vedlikeholdsplan for kirkebygg som vil danne grunnlaget for bevilgningene til vedlikehold for resten av perioden. I 2010 er det ikke innarbeidet øremerkede midler til vedlikehold. På investeringsbudsjettet i 2010 foreslås 2,4 mill. kroner til ny kremasjonsovn i Steinkjer kapell (tas opp i INVEST sammenheng) Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som anslag. Dette gjelder: -Virkningen av lønnsoppgjør -Utviklingen i renteutgifter -Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon -Den reelle effekten av omstilling og effektivisering Budsjettopplegget for er stramt, aktivitetsvekst i 2010 må sees i sammenheng med det økonomiske handlingsrommet for resten av perioden (omstillingsbehovet øker fra 2011).

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Investeringsbudsjettet for 2010 Brutto investeringsutgifter 106,50 mill. Bidrag fra driftsbudsjettet 4,00 mill. Bruk av tidligere avsetninger 2,25 mill. Låneopptak i ,20 mill.

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Investeringsbudsjettet for 2010 – forts. VAR28,4 mill. kroner Veg og samferdsel 7,0 mill. kroner Park og idrettsanlegg 0,7 mill. kroner Skole og barnehage47,3 mill. kroner Bistand og omsorg 1,6 mill. kroner Kultur 0,9 mill. kroner Kartverk 0,3 mill. kroner Opprusting kommunale bygg 2,5 mill. kroner Komm.tekn. – maskinanskaff. 1,5 mill. kroner Opprusting gatelys 1,5 mill. kroner IKT – felles 4,0 mill. kroner Kirker 2,4 mill. kroner Etableringslån 4,0 mill. kroner

Investeringsutgifter i planperioden Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag Årsbudsjett 2008 Takk for oppmerksomheten