Helse Bergen HF Virksomhetsrapport per juli 2010
Behandlingsaktivitet somatikk pr. juli 2010
Døgnopphald per månad 2009 og 2010
DRG-poeng per månad 2009 og 2010
Utvikling ventetid/ventelister, somatikk
Epikrisetid somatikk
Fristbrudd for start helsehjelp, somatikk Etter overgang til nytt pasientdatasystem (DIPS) er det en utfordring å presentere korrekt tall på fristbrudd for somatisk sektor, da ventetid slutt ikke blir registrert på riktig måte. For å gi korrekt fremstilling er det valgt å regne ut tall basert på at helsehjelp er startet når pasienten har hatt første behandlingsepisode.
Behandlingsaktivitet psykisk helsevern
Utvikling ventetid/ventelister, Vaksenpsykiatri
Epikrisetid Vaksenpsykiatri
Utvikling ventetid/ventelister, Barne- og ungd.psyk.
Epikrisetid Barne- og ungd.psyk
Regnskap pr. juli
Tall pr enhet, somatikk
Tall per enhet, rus og psykiatri
Tall per enhet, støtte/adm
Oppsummering for juli 2010 Budsjettavvik juli kr. 5,2 mill. Det er fortsatt gjort noen avsetninger for ISF- inntekt pga lav indeks etter juli. Noe periodiseringsavvik mellom juni og juli, bl.a. pga for sent/for tidlig varelevering Personalkostnad inkl. innleie gir et lite positivt budsjettavvik. Positive avvik på kost utstyr og kost lokaler.
Oppsummering etter 7 måneder Akkumulert budsjettavvik kr. 18,3 mill. Inntekt ISF – fortsatt noe usikker, men konservativt vurdert. Lønnskostnad inkl. innleie noe bedre enn budsjettert Varekostnad medikamenter avvik –kr. 18 mill. –biologiske legemidler utgjør 7,5 mill Gjestepasienter RUS viser avvik på –kr. 10 mill Energikostnad viser negativt avvik på kr. 12,3 mill
Oppfølging Fortsatt sterkt fokus på ISF- inntekt med koding og kodekvalitet. Videre analyser av inntekt ISF og aktivitet. Stram styring av lønnskostnader – fortsatt godkjenning ved tilsetting i stilling. Følge opp biologiske legemidler. Optimalisere kapasitetsbruk i KSK. Styring av energiforbruk.
Likviditetsbudsjett og prognose
Utvikling månedsverk
Utvikling sykefravær
Fordeling fravær