Virksomhetsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi

Presentasjon om: "Virksomhetsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi
April 2018

2 Innhold Oppsummering Kvalitet Aktivitet Bemanning Økonomi Andre måleparametre Samhandling Kommunikasjon

3 Mål og rapporteringsparametre
Helse Nords mål: Gjennomsnittlig ventetid avviklete pasienter skal være under 50 dager innen Krav for 2018 er reduksjon ift 2017. Det skal ikke være fristbrudd Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid Gjennomsnittlig sykefravær skal være mindre enn 7,5 % og korttids sykefravær skal være under 2 %. Økonomisk resultat i tråd med plan Egne mål: Sykefravær: Ikke over 6,5% for hele foretaket Fristbrudd: Skal være redusert til 0, innen 1.juli 2018 Sepsis: 90 % av pasienter med sepsis skal ha antibiotika innen 60 minutter Hjerteinfarkt: Bidra til at pasienter under 80 år innlagt med NSTEMI, får koronar angiografi innen 72 timer etter innleggelse. Behandle mer enn 40 % av pasienter under 80 år med STEMI med mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt. Hjerneslag: Gi intravenøs trombolysebehandling til minst 20 % av pasienter med akutt hjerneinfarkt. Gi minst 50 % av pasienter med hjerneinfarkt som skal ha trombolysebehandling, denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.

4 Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager
Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager Ventetiden i april er 52 dager, en reduksjon fra mars på 5 dager. Ventetiden ligger under mål om under 60 dager. For 2017 ble ventetiden 55 dager

5 Kvalitet Det skal ikke være fristbrudd – Mål 3 (HN og HSYK mål)
HSYK har avviklet 3 % fristbrudd i april 18, som er lavere enn mars. Det står 69 fristbrudd på ventelisten for foretaket pr utgangen av mnd. Fordøyelse utgjør 29 % av disse ventende fristbruddene.

6 Kvalitet Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid – Mål 4 (HN og HSYK mål) Andel nye pasienter i pakkeforløp 82%. 66 % av alle pakkeforløpene fullført innen frist for perioden 1/2-17 til 31/3-18.

7 Kvalitet - Antibiotika
Det foreligger ikke tall på forbruk 2018 enda. Siden liggedøgnstall ikke er koblet opp mot forbruk. Forbruket var, som vist i grafen, 20,24 DDD/100 LD i I 2017 var forbruket 16,12 DDD/100 LD, hvilket vil si en reduksjon på 20,4%. Tiltak iverksatt; jevnlige møter i Antibiotikateam, godkjent styringsprogram og mandat, internundervisning, utarbeidelse av prosedyrer, prevalensundersøkelser (4 gang/år), markering av antibiotikadag/håndhygienedag. Internrevisjon fra HN om antibiotikastyring HSYK er behandlet i ledergruppen og skal også opp i styret 22. mai.

8 Kvalitet EPJ indikatorer
Antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager Helseforetak/-institusjon 28.02 31.03 30.04. 31.05 30.06 30.07 31.08. 30.09 31.10 30.11 31.12 Helgelands-sykehuset HF 1774 1954 2137 1750 2138 n/a 1693 1801 2080 2136 2061 1975 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt Helseforetak/-institusjon 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 30.06 30.07 31.08 30.09 31.10* 30.11 31.12 Helgelands-sykehuset HF 3583 3689 2421 2020 4708 (2422) Mo i Rana 1103 879 867 841 2320 (1063) Mosjøen 913 1147 593 232 892 (386) Sandnessjøen 1405 1508 854 833 1359 (973) Brønnøysund 156 154 107 113 125

9 Aktivitet Somatikk

10 Aktivitet Psykisk helsevern og TSB

11 Gylne regel Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk. Gylne regel – Mål 5 (HN) Ventetidene er litt høyere innen somatikk enn områdene innen psykisk helsevern og TSB. Det er aggregert ventetid som nå oppgis i tabellen, denne vil være mindre sårbar for tilfeldige variasjoner. Aktivitet innen PHV og PHBU er bedret. I mars var det særlig lav aktivitet i påskeuken, noe som også påvirket tallene.

12 Pasientreiser Statistikkbanken til Pasientreiser HF (Radar) er for tiden ikke tilgjengelig. Taxi og Reiseregninger kan derfor ikke komenteres. Statistikkbilde over er allikevel riktig. ------ Det er kjøpt flybilletter t.o.m mot 4004 til samme tid i En nedgang på 342 billetter (8,4%). I samme periode har gj.sn. pris pr billett steget fra kr 3 711,- til kr 4 084,-, en prisstigning på 9,1%. Administrasjon av pasientreiseområdet (49056) er i.h.t. budsjett. Miljø

13 AMK / Ambulansetjenesten april-18
Ambulansebiler april 2018: Antall oppdrag: 1208 (+5,43 %) Antall kilometer: ( -4,41 %) Oppdragstid - timer: 2266,51 (+6,68%) Ambulansebåter pr mars 2018: Samlet sett har fartøyene gått 647 oppdrag og km frem til nå i år, som er ca 16 % høyere enn budsjettert. AMK mars 2018: Antall henvendelser på telefon: 6043, en nedgang fra 2017 som var 6154 113 henvendelser på 632, en økning fra 2017 som hadde 596.

14 Bemanning – forbruk mot tidligere år
I april ser vi et totalforbruk på 1558 årsverk. Sammenlignet med april 2017 er dette en økning på 16 årsverk. Hittil i år har foretaket en gjennomsnittlig økning på 20,5 årsverk pr måned sett opp mot samme periode i fjor.

15 Bemanning – forbruk mot plantall 2018
Foretakets plantall for forbruk av årsverk 2018 Budsjettert grunnbemanning 2018 1 381,96 Svangerskapsvikarer 2018 (kjent pr okt 2017) 21,94 Sykefraværsvikarer 2018 (kjent pr okt 2017) 7,88 Plantall fastlønn 2018: 1 411,78 Anslått UTA 2018 14,05 Anslått fastlønn 2018 1 425,83 Anslått variabellønn 2018 133,85 Plantall årsverk 2018 1 559,68 I forbindelse med budsjettprosessen høsten 2017 ble det utarbeidet en budsjettramme for grunnbemanning For foretaket var denne rammen samlet på 1 394,2 årsverk. Med planlagte vakanser for året er den budsjetterte grunnbemanningen, inkl lærlinger og midlertidige stillinger, lik 1381,96 Fraværsårsverk som betales ut kommer med i oversikt over forbrukte årsverk. Vi har derfor valgt å inkludere det langtidsfraværet som pr okt 2017 var kjent, i plantall for 2018. Kjøpt utvidet arbeidstid for leger (UTA) er i plantall for 2018 satt lik forbruk for 2017. Variabellønn er beregnet ut fra et forholdstall mot faste årsverk. Forholdstallet er ulikt for den enkelte enhet. Forbruk mot plantall – gjennomsnittlige årsverk pr mnd 2018 Forbruk av fastlønn har i starten av året ligget noe under plantall. Ca 20 årsverk under forventet gjennomsnitt for året er omtrent der vi bør ligge mtp hvordan utvikling av årsverk utover året vanligvis ser ut. Utover året kan vi forvente at forbruket stiger noe, med en topp gjennom sommeren. Om alle enhetene følger den forventede trenden bør både enhet Mo i Rana og Sandnessjøen være oppmerksomme siden de allerede ligger tett på budsjettert forbruk av fastlønn. Forbruk av variabel lønn er høyere enn budsjettert for alle enheter, og det største merforbruket i fhl til budsjett er i Sandnessjøen.

16 Sykefravær

17 Økonomi Budsjettlojalitet/Økonomi – Mål 8 (HN og HSYK)

18 Økonomi

19 Økonomi Mo i Rana Hvor er avviket? Hvorfor har det kommet?
Positivt akkumulert resultat per april med ca 0,15 mill.kr. Resultatforverring med ca 0,8 mill.kr siden mars. Aktiviteten pr april er 5% høyere enn plantallene og over fjoråret for antall opphold. Antall DRG-poeng er 3% høyere enn plantall og over samme periode i fjor. Overskridelser i hovedsak innen varekostnader knyttet til aktivitet (medisinske forbruksvarer, implantater/proteser), og innenfor lønn (vikarer/utrykning på vakt/overtid/innleie) Hvorfor har det kommet? Stor og økt aktivitet på øyeblikkelig hjelp operasjon. Hadde mye utrykning ifm påsken og helg generelt. Ferdigbehandlede utskrivningsklare pasienter som venter på kommunalt tilbud. 268 liggedøgn hiå. Dyre nye kreftmedikamenter. Flere pasienter på kostbare blodprodukter, samt flere dialysepasienter. Bemanning og rekruttering. Vakante stillinger, permisjoner, høyt sykefravær, uforutsett fravær og oppsigelser. Planlagt innleie av leger for våren er mye høyere enn for høsten på medisinsk område. Psykisk helse og rus har en mye større andel innleie enn i 2017. I tillegg har det vært behov for innleie av sykepleiere på sengepostene. Høy grad av ambulering. Gir ikke gir økonomisk uttelling, men påfører enheten kostnader Hva skal gjøres med det? Jobbes med å løse en akutt rekrutteringsutfordring innenfor med.pol/dialyse som reduserer behov for innleie. Ser på muligheter for å utnytte stillinger «ufrivillig deltid» på sengepost, og forsøker rekruttere internt til områder med behov (Dagenheten) Ser på mulighet for opplæring av helsefagarbeidere til å bistå i med.pol. Strengere innleiepraksis der det er mulig. Intensivere fokus på koding. Kodekontrollere skal jobbe nærmere de fagansatte. En gynekolog avslutter sitt arbeidsforhold før sommeren Kontinuerlig arbeid med tiltak i avdelingene.   Det er igangsatt et arbeid for å vurdere innføring av tilstedevakt innenfor operasjon og anestesi. Dette arbeidet skal avklare hvorvidt tilstedevakt kan føre til lavere lønnskostnader (utrykning og overtid). Jobber med intern justering av organisasjonsstruktur.

20 Økonomi Mosjøen Hvor er avviket?
April måned har overforbruk med 1,2 mill kroner. Ikke avviklet utdanningspermisjon for 1. tertial med kr 300 000 på PH og 82 000 på somatikk. Basisramma er redusert med kr 300 000 i april pga forskyvning av budsj innt fra september. Helligdagstillegg slår inn med 405 000 i april Somatisk aktivitet pr april er 182 drg over fjoråret og 102 drg over plantall. Stor innleie av leger i april Budsjettubalansen på drøyt 4 mill gir ca 1,3 mill i avvik på somatikken pr april Hvorfor har det kommet? Somatisk aktivitet ligger 3% og ant drg-poeng ligger 9% over plantall. Både medisin – og kirurgi har stor økning i vekting/pleietyngde sammenlignet med 2017. Høy aktivitet, vakante legestillinger samt høyere sykefravær på personellintensive avdelinger. Meget dyre medikamenter knyttet til AMD-behandling av øyepasienter, der gjestepasienter er redusert med 78 fra og gir innsparing på pasientreiser. Hva skal gjøres med det? Opplæring og fokus på å være fortløpende ajour med dokumentasjon og koding i DIPS. Arbeide med rekruttering/fast ansettelse spesielt for leger. Eget prosjekt for reduksjon av overtid ligger til behandling. Sjekke mulighet for besparelse på biltransport.

21 Økonomi Sandnessjøen Hvor er avviket? Enheten har hatt høy aktivitet hittil i 2018 og ISF-inntekter er over budsjett for somatisk område. Avsetning for utskrivningsklare pasienter er kr. 0,2 mill. for lav. Høye kostnader til lønn, medikamenter og materiell gir underskudd for somatisk område. Psykisk område har overskudd mot budsjett grunnet både vakante stillinger og inntekt over budsjett. Hvorfor har det kommet? Høy aktivitet innen heldøgn samt at utskrivningsklare pasienter utgjør 114 døgn per april. I kombinasjon med vakante stillinger og sykefravær har dette gitt ekstra lønnskostnader. I tillegg til vikarer og overtid har det vært innleie av leger og sykepleiere. Økt varekostnad som følge av økt aktivitet. Det er noe usikkerhet rundt kostnadsavsetning for kostbare legemidler på kr. 0,4 mill. I tillegg er det overført kr. 1,04 mill. av ISF-inntektene til felles/HF (ks 59055) og totaliteten i dette er ikke kvalitetssikret. Det ble budsjettert støtte til omstilling innen fys med og rehab, men den økte aktiviteten er kommet ved andre avdelinger. Hva skal gjøres med det? DRG-prosjektet jobber systematisk videre med endringer på flere nivåer i organisasjonen for å kvalitetssikre DRG-vektingen for utført behandling. Tiltak for å holde jevn aktivitet for poliklinikk og operasjon fortsetter. Rekruttering av sykepleiere til ledige stillinger ved sengepostene. Det pågår forbedringsprosjekter for økt kvalitet og bedre bruk av ressursene.

22 Økonomi Prehospitalt område
Hvor er avviket? Enheten har et totalt underskudd på kr. 0,6 mill. hvorav halvparten er påløpt i april. Avviket er på Fellesområdet og Pasienttransport. Hvorfor har det kommet? Pasientreiser har redusert sitt underskudd i perioden med kr. 0,6 mill. men har fortsatt kr. 0,8 mill. i akkumulert underskudd. Dette skyldes i hovedsak lavere egenandelsinntekter og dyrere flyreiser enn budsjettert. Fellesområdet er belastet høyere pensjonsforpliktelser enn planlagt. Ambulanse er i balanse per april, men hadde økte kostnader i perioden. Kostnadsøkningen hittil i år er på ca. 7% mot i fjor. Dette skyldes økt aktivitet og sykefravær. Det forventes også merkostnader i 2018 som følge av utsettelse av planen for Hattfjelldal. AMK/luft har overskudd per april. Det er varslet økning i husleie for innkvartering fra juni utover det som er budsjettert. Legevaktssentralen har et lite overskudd / reserve som er balanseført slik at koststedet går i null. Hva skal gjøres med det?

23 Økonomi Drift og eiendom Hvor er avviket?
Akkumulert negativt avvik per april med ca 3,3 mill.kr. Resultatforverring fra forrige måned med 1,3 mill. kr totalt for enheten. Størst avvik på område Drift (2,3 mill.kr) og Innkjøp og lager (2 mill.kr). Avviket her er i all hovedsak knyttet til koststed Behandlingshjelpemidler. Besparelse innenfor område Forvaltning på utstyr (ca 1 mill.kr). Hvorfor har det kommet? Områdene Intern service, som ble overført fra sykehusenhetene til område Drift, hadde et negativt avvik mot budsjett i 2017 (totalt ca 6,3 mill.kr), og avviket er videreført i 2018 med 2,3 mill. kr. pr. april. Avvik på kostnadsstedene for Tøy/renhold og Kjøkken/kantine kan direkte knyttes til aktiviteten på sykehusene (arbeidstøy, sengetøy, renhold av lokalene, mat til pasienter). Men også høyt sykefravær. Det er avvik knyttet til vedlikehold av byggene, vedlikehold/reparasjon/service av utstyr og serviceavtaler. Kald vinter har medført avvik mot budsjett på fjernvarme og el. Behandlingshjelpemidler hadde også et overforbruk i 2017 (totalt ca 6,9 mill.kr), som videreføres i 2018 og budsjettavviket per april er på 2,3 mill.kr. Prisstigning på insulinpumper fra UNN og det er gjort noen større utstyrsinnkjøp av engangskarakter i jan-feb. Høye kostnader i april på medisinske forbruksvarer. Noen kostnader er økende pga økende antall pasienter og en ny pasient med behov for spesialtilpasset utstyr. Hva skal gjøres med det? Innenfor Intern service/Drift er tiltak for å redusere underskudd større fokus på felles kontrakter/avtaler. Bruke Clockwork ved innkjøp på alle nivåer. Innføre styringssystem Clean Pilot for renhold. Mer planlagt vedlikehold. Strengere vurdering i bruk av vikarer, overtid og ekstrahjelp. For Behandlingshjelpemidler pågår fortsatt et arbeid med å kartlegge og skaffe seg oversikt over området. Dialog og møter med leger og leverandører og dialog/sammenligning med andre foretak i Helse Nord er igangsatt for å få kostnadskontroll. Spesielt fokus på område oksygen, insulin og forbruksmateriell. Kontroll og oversikt av utstyr. Redusere fraktkostnader.

24 Gjeste-pasienter Hvor er avviket?
Gjestepasienter somatikk avvik budsjett merforbruk - 0,7 mill., samtidig er driftskostnadene pr. april mill. lavere vs. april 2017 Gjestepasienter psykisk avvik budsjett mindre forbruk 0,7 mill. Tallene er noe usikker da rapporteringen fra NPR ikke var klar ved regnskapsavslutning. Gjestepasienter rus avvik budsjett mindre forbruk 0,7 mill. Usikre tall da dette videre faktureres via Helse Nord. Det jobbes med bedre rapporterings rutiner. Hvorfor har det kommet? I Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøpet -1% færre polikliniske kontakter og -9% færre heldøgn/dag kontakter. Utenfor Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøper -3% færre polikliniske kontakter og -14% færre dag/døgn kontakter. Totalt har Helgelandssykehuset kjøpte -13% færre DRG poeng og -4% færre kontakter. DRG kjøpet utenfor Helse Nord er 151 poeng mindre vs Det er dette kjøpet som påvirker regnskapet i inneværende år.

25 Tiltak pr. april

26 Tiltak – enhetsvis pr. april

27 Kommunikasjonstiltak:
Media – saker i april: Investerer i røntgen i Rana (RB,He,HB) + Reagerer på taxi-kontroll (BA) - Stor nedgang i sykefraværet ved Mosjøen sykehus (He) + Samlet inn penger til kjøleseng… (RB) + Forbedringspris til Helgelandssykehuset (HB,RB,HE,BA) + Pasientsikkerhetsuka i Mosjøen (He) + Helgelandssykehuset med pluss på 18,5 mill (He,RB, HB, BA) + 2025: Har tro på ny giv (HB) + Den nye sykehusdirektøren: (He,RB) + Hadde jeg møtt mine kunder… (He) – 1,3 millioner til styrehonorar (HB) N Hårstad vil ha liste over sykehusets Risiko topp (HB) N N = nøytral + = positiv - = negativ Kommunikasjonstiltak: Klarspråks-møter gjennomført med Helsedirektoratet og Helse- og sosialdepartementet. Web-stilling for behandlingstekster 50 % stilling – to søkere. Håper å få på plass ressurs før sommeren. Krav om 200 publiserte tekster i 2018. Revisjon av kommunikasjonsstrategi for 2025-prosessen. Arbeid satt i gang i senteret. Forslag vil bli presentert for ledergruppe og styret i løpet av høsten 2018. Kommunikasjonsstrategi 2025-prosessen er revidert. Annet: (6024) følgere på Facebook Nettsidene: (21 087) sidevisninger. Sidene om Avdelinger, Jobb, Kontakt oss topper. Mest leste nyheter – Pris for akuttmedisinsk forbedring, og sak om sykefravær 2018 8 anmeldelser på Facebook med snitt 4,1 stjener av 5 Stabil bruk av behandlingssidene på nett