Virksomhetsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi

Presentasjon om: "Virksomhetsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi
Desember 2017

2 Mål og rapporteringsparametre
Mål = Oppdragsdokumentets 2 fokus målområder for Målområde 1: Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet. Målområde 4: Innfri de økonomiske mål i perioden. Mål = Helgelandssykehuset sine prioriterte mål.

3 Innhold Oppsummering Kvalitet Aktivitet Bemanning Økonomi Andre måleparametre Samhandling Kommunikasjon Pasientsikkerhetsprogrammet

4 Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager
Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager Ventetiden pr desember er 54 dager, ingen endring fra november . Ventetiden ligger under mål om under 60 dager. For hele 2017 er ventetiden 55 dager

5 Kvalitet Det skal ikke være fristbrudd – Mål 3 (HN og HSYK mål)
HSYK har avviklet 3 % fristbrudd i desember. Det står 120 fristbrudd på ventelisten for foretaket pr utgangen av mnd. Klinisk nevrofysiologi utgjør 36% av disse ventende fristbruddene.

6 Kvalitet Sykehuspåførte infeksjoner skal være <4,5% - Mål 1 (HN mål) Meldte avvik smittevern Helgelandssykehuset gjennomfører to obligatoriske prevalensundersøkelsene hvert år, i mai og oktober. Målingen i november 2017 viser sykehuspåførte infeksjoner på 2,4 %. Dette er innenfor mål.

7 Kvalitet Antibiotika Aktiviteter:
Bredspektret antibiotika skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012. Aktiviteter: Internopplæring om antibiotikastyring for leger gjennomført. Innlegg om antibiotikastyring/antibiotikaforbruk kvalitetsdager Sandnessjøen. Markering av den europeiske antibiotikadagen med quiz og kake. Prevalensundersøkelse gjennomført (utvidet med vurdering av dokumentert revurdering samt om behandlingen er i hht nasjonal faglig retningslinje). Oppfølgingsmøter av kartlagte avdelinger Mosjøen gjennomført. To møter i A-team gjennomført. Internrevisjon fra HN gjennomført. Samarbeidsmøte i Tromsø i regi av KORSN med utarbeidelse av felles tiltakspakke for revurdering av antibiotika.

8 Kvalitet Mer enn 80% av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddel samstemming – Mål 6 (HN mål) Oktober Prosedyrer for samstemning er godkjent i legemiddelkomiteen. Startet opplæring i medikamentmodul DIPS. Opplæring nye LIS1-leger.

9 Kvalitet Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis
Helgelandssykehuset Mosjøen median tid til gitt antibiotika 30 minutt Primo 2017 var det ukjent hvor lang tid det gikk fra pasienter med mistenkt sepsis ankom akuttmottaket, til de faktisk fikk antibiotika. Resultater etter innføring av målinger og tiltakspakken viser at det står relativ bra til med tidlig oppstart av antibiotika hos sepsispasienter i akuttmottaket Helgelandssykehuset Mo i Rana median tid til gitt antibiotika 32 minutter Tidsserien viser en betydelig nedgang i medianen på tid fra ankomst til antibiotika gitt, sammenliknet med status før tiltakspakken ble tatt i bruk ved akuttmottaket Helgelandssykehuset Mo i Rana. Målet er at 90 % av pasientene med mistanke om sepsis skal ha antibiotika innen 60 min. innen

10 Kvalitet Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis
Helgelandssykehuset Sandnessjøen median tid til gitt antibiotika 33 minutter

11 Kvalitet Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid – Mål 4 (HN og HSYK mål) 69% av alle pakkeforløpene fullført innen frist for perioden 1/1-20/ I tabellen vises detaljer på 4 utvalgte forløp. 20/11 tok HSYK i bruk DIPS Arena for pakkeforløp.

12 Aktivitet Psykisk helsevern og TSB

13 Aktivitet Somatikk

14 Kvalitet EPJ indikatorer
Antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager Helseforetak/-institusjon 31.01 28.02 31.03 30.04. 31.05 30.06 30.07 31.08. 30.09 31.10 30.11 31.12 Helgelands-sykehuset HF 1534 1824 1748 1773 2138 n/a 1693 1801 2080 2136 2061 1975 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt Helseforetak/-institusjon 31.01 29.02 31.03 30.04 31.05 30.06 30.07 31.08 30.09 31.10* 30.11 31.12 Helgelands-sykehuset HF 7356 6476 6997 7665 7436 n/a 7899 7091 7595 4631 (2411) 4708 (2422) Mo i Rana 2140 2276 2783 2973 2516 2658 2454 2794 3126 2193 (1097) 2320 (1063) Mosjøen 1992 2192 2062 2310 2550 2650 2164 2270 1827 877 (353) 892 (386) Sandnessjøen 3027 1719 1918 2200 2155 2268 2243 2288 2473 1383 (961) 1359 (973) Brønnøysund 182 199 163 174 211 238 165 139 169 125

15 Bemanning – forbruk 2017 kontra foregående år
NB! I rapport for november måned ble det oppgitt et totalt forbruk på Dette tallet har nå økt til Dette skyldes endringer i utbetalt variabellønn. Det vil alltid kunne komme noen sene registreringer som etterbetales senere på året slik at tallene endrer seg noe. I tillegg ble det i desember gjennomført en 13 lønnskjøring for variabellønn – det er hovedårsaken til forbrukstall for november har gjort et såpass stort hopp.

16 Bemanning – pr enhet opp mot budsjett Gjennomsnitt pr mnd
Tabellen over viser et merforbruk i forhold til plantall på 39,4 månedsverk (gjennomsnitt pr mnd i perioden). OBS: Vikarer som lønnes med fast månedslønn blir regnet med under fastlønn Fraværsrefusjonene er økt med ca 4,4 mill.kr sammenlignet med i fjor og dette tilsvarer ca 9 årsverk.

17 Bemanning

18 Økonomi Budsjettlojalitet/Økonomi – Mål 8 (HN og HSYK)

19 Økonomi

20 Økonomi Mo i Rana Hvor er avviket?
Negativt akkumulert resultat per desember med ca 2,4 mill.kr. Resultatforbedring med 1,3 mill.kr siden november. Aktiviteten for 2017 overstiger plantallene for antall opphold og antall DRG-poeng. Høye kostnader i hovedsak innen varekostnader knyttet til aktivitet (medisinske forbruksvarer, medikamenter, blod/plasma, implantater/proteser og lab.rekvisita), vikarer/overtid/innleie over budsjett. Sum lønn og innleie inkl. refusjon eksl pensjon - merforbruk 3,8 mill.kr totalt. Hvorfor har det kommet? Høy aktivitet medfører økte kostnader Ferdigbehandlede utskrivningsklare pasienter, som venter på kommunalt tilbud, tot 690 liggedøgn Dyre nye kreftmedikamenter, flere pasienter på kostbare blodprodukter, flere dialysepasienter Vakante stillinger, uforutsett fravær og oppsigelser Innleie leger, sykepleiere og psykiatere Mye kurs og reisevirksomhet og avvikling av overlegepermisjon 2. halvår, som var planlagt tidligere Hva skal gjøres med det? Rekruttering av vakante stillinger og stabilisering av personell. Strengere innleiepraksis. Gjennomgang med avdelingene for å identifisere hvor det eventuelt må gjøres tiltak. Reise -og kursstopp og innkjøpsstopp på ikke avtalte ting Opprette møtepunkt mellom spesialister i sykehus og behandlere i kommunen. Revidering av tjenesteavtaler.

21 Økonomi Mosjøen Hvor er avviket?
Aktivitetsinntekter er lavere enn budsjettert Andre lønnskostnader psykisk helsevern, på Sum overtid er høy også i desember, nesten 600 000 over budsjett. Stort forbruk av inventar og utstyr i desember  Hvorfor har det kommet? Aktiviteten ligger noe under planlagt aktivitet. Andre lønnskostnader inneholder lønn overført til Mo i Rana for LIS-lege fra Mosjøen i praksis på Mo, avsetning av utdanningspermisjon for overleger og psykolger/spesialister samt sluttutbetaling ved dødsfall. Overtid er lavt budsjettert sammenlignet med reelt forbruk. Budsjettavviket pr desember er på 3,3 mill mens forbruket er ca 1,2 mill. lavere enn Det har vært stor utbetaling av utrykning på vakt siste måned. Det har vært innkjøp av småutstyr pga breakkasje og for å unngå fristbrudd. Det er også ankommet møbler som er bestilt for noen måneder siden.  Hva skal gjøres med det? Større fokus på optimal drift for planlagt aktivitet samt å være fortløpende ajour med dokumentasjon i DIPS og koding. Med unntak av utdanningspermisjon er dette engangsutbetalinger. Fortsatt fokus på best mulig ressursbruk av personell. Vurdere måter å redusere overtidsbruk. Forbedre rutiner slik at alle til enhver tid er ajour med registrering av variabel lønn. Det er vanskelig å unngå innkjøp av div utstyr og inventar, og behovet blir nøye vurdert før anskaffelse. Arbeide videre med tiltakslista inn i 2018.

22 Økonomi Sandnessjøen Hvor er avviket?
ISF-inntekt for heldøgn. Raskere tilbake har mindre aktivitet i siste halvdel av 2017. Varekostnad, i hovedsak medikamenter. Innleie for vakante sykepleierstillinger og sykefravær hos leger. Avskrivninger. Annen personalkostnad, porto, frakt og reiser. Hvorfor har det kommet? Lavere andel akutte innleggelser enn tidligere år. Elektiv kirurgi avbestilles av pasient for sent til å erstattes. Knapp bemanning gir sårbarhet ved fravær. Medikamentkostnadene er uforutsigbare og lite kontrollerbare. Hva skal gjøres med det? Sykehustjenestene skal markedsføres bedre i kommunene, spesielt sør i regionen. Kvalitetssikring av pasientinntak. DRG-koding gjennomgås av kliniker og funksjonen for kodekontroll styrkes. Intern mobilisering gjennom økt informasjon og dialog med alle avdelinger ved enheten.

23 Økonomi Prehospital enhet Hvor er avviket?
Akkumulert underskudd er bokført hos områdene Pasienttransport og AMK/Luftambulanse. Pasienttransport har lavere inntekter enn budsjettert. AMK / luftambulanse har høyere kostnader enn budsjettert. Hvorfor har det kommet? Foretaket har ikke oppnådd det ønskede resultatet for hjemhenting av pasienter i henhold til tiltaksplanen. Egenandelsfakturering for Pasienttransport er ikke etablert av tekniske årsaker. Luftambulanse har økte lønns- og personalkostnader. AMK har høye opplæringskostnader for nytt personell. Medvirkende årsak er lønnspolitikk for sykepleiere med spesialutdanning. Hva skal gjøres med det? Ansvar for hjemhenting av pasienter ligger hos sykehusenhetene i foretaket. Fakturering av egenandeler starter fra januar 2018.

24 Økonomi Drift og eiendom Hvor er avviket?
Negativt avvik hittil i år med 13,2 mill.kr. Resultatforverring fra forrige måned med 1,9 mill. kr totalt for enheten. Forverringen er størst på område Drift og Innkjøp og lager (koststed Behandlingshjelpemidler) Hvorfor har det kommet? Områdene Intern service som ble overført fra sykehusenhetene til område Drift hadde et negativt avvik mot budsjett i 2016 (totalt ca 9 mill.kr), og avviket er videreført i 2017 med 6,1 mill. kr. pr. des. Avvikene på kjøkken/kantine og tøy/renhold kan direkte knyttes til aktiviteten på sykehusene (mat til pasienter, arbeidstøy, sengetøy, renhold). Behandlingshjelpemidler hadde også et overforbruk i 2016 (totalt ca 6 mill.kr), som videreføres i 2017 og budsjettavviket per desember er på 6,9 mill. kr. Hva skal gjøres med det? Innenfor Intern service/Drift er tiltak for å redusere underskudd større fokus på felles kontrakter/avtaler. Innføre styringssystem for renhold. Planlagt vedlikehold. Strengere vurdering i bruk av vikarer og ekstrahjelp For Behandlingshjelpemidler pågår et arbeid med å kartlegge og skaffe seg oversikt over området. Dialog med leger og leverandører og dialog/sammenligning med andre foretak i Helse Nord er igangsatt for å få kostnadskontroll. Spesielt fokus på område oksygen, insulin og forbruksmateriell. Ansettelsesstopp

25 Økonomi Felles Hvor er avviket?
Gjestepasient psykisk helse har kostnader på 2,7 mill.kr over budsjett for desember. Gjestepasient somatikk har et overforbruk i desember og totalt i år. Hvorfor har det kommet? Etterslep på grunnlag fra NPR har gjort at fakturaer på gjestepasient psykisk helse ikke har blitt mottatt. Stipulering tidligere i år har vært for lav. Økning av kostnader til gjestepasient somatikk. Tiltak hjemhenting av gjestepasienter har ikke gitt forventet effekt i 2017. Hva skal gjøres med det? Et felles foretakstiltak for hjemhenting av gjestepasienter er startet opp og vil lage en tiltaksplan for dette arbeidet.

26 Tiltak pr. desember

27 Tiltak – enhetsvis pr. desember

28 Gjestepasienter Hvor er avviket?
Gjestepasienter rus har positivt avvik på 9,5 mill. kjøper færre behandlingsdøgn vs (nye fakturerings rutiner via Helse Nord skaper usikkerhet i disse tallene) Gjestepasienter psykisk helse - 2,6 mill. i negativt avvik. I desember kom NPR rapporten med ISF for poliklinikk psykiatri. Kostnadene for disse kontaktene er nå belastet. Gjestepasienter somatikk negativt avvik - 8,7 mill. Kjøper 44 flere kontakter, og 395 (109 flere utenfor Helse Nord) flere DRG poeng. Økning i antall fristbrudd skaper også økt gjestepasient forbruk utenfor Helse Nord. 3. tertial 2017 avregning fra NPR er ikke ferdig før ca medio mai. Tallene er ikke endelig før da. Hvorfor har det kommet? I Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøpet -3% færre polikliniske kontakter og 3% flere heldøgn/dag kontakter. Utenfor Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøper 3% flere polikliniske kontakter og 5% flere dag/døgn kontakter. Totalt har Helgelandssykehuset kjøpte ca. samme antall kontakter, men samtidig er antall kjøpte av DRG poeng økt med 5%. Hva skal gjøres med det? Sykehusenhetene har de siste årene fått tilført ekstra midler for å hente hjem flere gjestepasienter. Disse styrkningene/tiltakene må gjennomgås og vurderes på nytt og ses tettere opp mot egen aktivitet. Pr. desember ser vi at 2 av 6 satsingsområder har gitt positive resultater dvs. færre antall kjøpte kontakter.

29 Gylne regel Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk. Gylne regel – Mål 5 (HN) Pr. desember Somatikk PHV PHBU TSB Snitt ventetid* -1 dag + 2 dager + 10 dager -15 dager Funksjons-regnskapet** 0,3 % 2,2 % -4,5 % -21,0 % Årsverk - endring*** -1 % 3 % 2,8 % Aktivitet poliklinikk 0,8 % 4 % 10 % 23 % * 'tall fra NPR ** Korrigerte kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon pr november *** Sammenlinget med i fjor Tabellen viser en økning i gjennomsnittlig ventetid innen PHV og PHBU. Innen TSB er gjennomsnittlig ventetid redusert. TSB har reduserte kostnader mot 2016, som var preget av til dels høye kostnader som en følge av etablering av LAR. Psykisk helsevern og TSB har økning i årsverk og aktivitet sammenlignet med somatikk.

30 Media – saker i desember:
Kommunikasjon Media – saker i desember: Starter opp igjen ortopedisk dagtilbud (HE) + Fødestua og dialysen skal oppgraderes (BA) + DMS-prosessen i Brønnøysund (flere saker) (BA) N Flertallet vil ha ett sykehus (HE) N Sier opp transportavtale (flere saker) (HE) - Forberedt på tøffe tak (budsjett) (HE, RB) N Vi dolker hverandre i ryggen (ambulansebåt) (BA) N Har ansatt ny direktør (BA, HB, RB, HB, NRK) + Julestjerner for forskning (HE, RB) + Mai Britt fyller sykehuset med godlukt (RB) + Den nye sykehusdirektøren er forberedt… (RB, HE) + N = nøytral + = positiv - = negativ Kommunikasjonstiltak: Møte med HR gjennomført for å styrke rekrutteringsarbeidet i Helgelandssykehuset der kompetansen i de to sentrene sees i sammenheng. Deltar med kommunikasjonskompetanse i gjestepasient-prosjektet og MU-arbeidet med ny MU i 2018. Klart Språk – nye brev i bestilling. Må forankres i org., Helse Nord og Helsedirektoratet. Søker et ny ressurs internt til arbeid med behandlingstekster i 50 % stilling. Automatisk inn- og utsjekk for pasienter – vi er meldt inn til prosjekt i regi av FRESK-prosjektet i Helse Nord IKT. Annet: (5737) følgere på Facebook Nettsidene: (26 312) sidevisninger. Sidene om Avdelinger og Jobb topper fortsatt. Direktøransettelse og SEPSIS-sak ga god trafikk. Trafikken fra oss til helsenorge.no ga økter (1,69 % av totalen). Dokumentsenteret: Ekstern post sentralisert til ett postmottak.