Virksomhetsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Mars 2018.

Presentasjon om: "Virksomhetsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Mars 2018."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Mars 2018

2 Innhold Oppsummering Kvalitet Aktivitet Bemanning Økonomi Andre måleparametre Samhandling Kommunikasjon

3 Mål og rapporteringsparametre
Helse Nords mål: Gjennomsnittlig ventetid avviklete pasienter skal være under 50 dager innen Krav for 2018 er reduksjon ift 2017. Det skal ikke være fristbrudd Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid Gjennomsnittlig sykefravær skal være mindre enn 7,5 % og korttids sykefravær skal være under 2 %. Økonomisk resultat i tråd med plan Egne mål: Sykefravær: Ikke over 6,5% for hele foretaket Fristbrudd: Skal være redusert til 0, innen 1.juli 2018 Sepsis: 90 % av pasienter med sepsis skal ha antibiotika innen 60 minutter Hjerteinfarkt: Bidra til at pasienter under 80 år innlagt med NSTEMI, får koronar angiografi innen 72 timer etter innleggelse. Behandle mer enn 40 % av pasienter under 80 år med STEMI med mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt. Hjerneslag: Gi intravenøs trombolysebehandling til minst 20 % av pasienter med akutt hjerneinfarkt. Gi minst 50 % av pasienter med hjerneinfarkt som skal ha trombolysebehandling, denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.

4 Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager
Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager Ventetiden i mars er 57 dager, økning fra februar på 5 dager. Ventetiden ligger under mål om under 60 dager. For 2017 ble ventetiden 55 dager

5 Kvalitet Det skal ikke være fristbrudd – Mål 3 (HN og HSYK mål)
HSYK har avviklet 4 % fristbrudd i mars 18, som er lavere enn mars 17. Det står 79 fristbrudd på ventelisten for foretaket pr utgangen av mnd. Revma utgjør 23 % av disse ventende fristbruddene.

6 Kvalitet Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid – Mål 4 (HN og HSYK mål) Andel nye pasienter i pakkeforløp 81%. 67 % av alle pakkeforløpene fullført innen frist for perioden 1/2-17 til 28/2-18. 20/11 tok HSYK i bruk DIPS Arena for pakkeforløp. Med 2 datakilder for 17/18 er rapporteringsgrunnlaget endret til NPR;

7 Kvalitet EPJ indikatorer
Antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt

8 Aktivitet Somatikk

9 Aktivitet Psykisk helsevern og TSB

10 Gylne regel Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk. Gylne regel – Mål 5 (HN) Ventetidene er høyere innen somatikk enn områdene innen psykisk helsevern og TSB. De har imidlertid økt med hhv 1 og 6 dager innen TSB og PHBU. Dette kan henge sammen med sykemeldinger / vakanser innen de berørte områdene. Vi har hatt en nedgang i aktivitet inne PHV og PHBU som også forklares med sykemeldinger og vakanser. Arbeid med endring av tabell for blant annet aktivitetsoversikt er igangsatt for å sikre god og stabil informasjon. Årsverksforbruk innen TSB kan ha sammenheng med innleie i sykefravær / permisjoner.

11 Pasientreiser Det er t.o.m mars 2018 kjørt 667 færre taxiuturer enn i samme periode Antall rekvisisjoner ble redusert med 551. Kostnadene til taxiransport er h.t.i år kr 9,3 mill mot kr 10,6 til samme tid i fjor. Det er kjøpt 872 flybilletter i mars til en gjennomsnittspris a kr 4.110,-. Tilsvarende tall mars 2017 var 1098 billetter a kr 3.658,-. Det er behandlet 8588 RuR (reiser uten rekvisisjon) saker mot 7764 pr mars Færre fly, taxi og RuR oppgjør gir kr ,- mindre egenandelsinntekter enn budsjettert. OBS. Tallene over er påvirket av påskeuka. Tall for T1 vil gi en bedre status. Miljø Drosje Hittil 2017 Hittil 2018 Endring Fly Kg Co2 51 612 45 371 -6 241 -13,8 % -5,0 %

12 AMK / Ambulansetjenesten mars -18
Ambulansebiler mars 2018: Antall oppdrag: 1244 (+14,76 %) Antall kilometer: ( -2,4 %) Oppdragstid - timer: 2159 (+8,27%) Ambulansebåter pr mars 2018: Samlet sett har fartøyene gått 478 oppdrag og km frem til nå i år, som er ca 13 % høyere enn budsjettert. AMK mars 2018: Antall henvendelser på telefon: 6963 en liten nedgang fra (1 %) 113 henvendelser på 781. en økning på ca. 1 % fra 2017 som hadde 728. Svartid på 113 henvendelser hvor krav er svar på 90% av henvendelsene innen 10 sekunder, er AMK Helgeland den beste i Norge med 99% besvart innenfor 10 sekunder.

13 Bemanning – forbruk mot plantall 2018
Foretakets plantall for forbruk av årsverk 2018 Budsjettert grunnbemanning 2018 1 381,96 Svangerskapsvikarer 2018 (kjent pr okt 2017) 21,94 Sykefraværsvikarer 2018 (kjent pr okt 2017) 7,88 Plantall fastlønn 2018: 1 411,78 Anslått UTA 2018 14,05 Anslått fastlønn 2018 1 425,83 Anslått variabellønn 2018 133,85 Plantall årsverk 2018 1 559,68 I forbindelse med budsjettprosessen høsten 2017 ble det utarbeidet en budsjettramme for grunnbemanning For foretaket var denne rammen samlet på 1 394,2 årsverk. Med planlagte vakanser for året er den budsjetterte grunnbemanningen, inkl lærlinger og midlertidige stillinger, lik 1381,96 Fraværsårsverk som betales ut kommer med i oversikt over forbrukte årsverk. Vi har derfor valgt å inkludere det langtidsfraværet som pr okt 2017 var kjent, i plantall for 2018. Kjøpt utvidet arbeidstid for leger (UTA) er i plantall for 2018 satt lik forbruk for 2017. Variabellønn er beregnet ut fra et forholdstall mot faste årsverk. Forholdstallet er ulikt for den enkelte enhet. Forbruk mot plantall – gjennomsnittlige årsverk pr mnd 2018 Forbruk av fastlønn har i starten av året ligget noe under plantall. Ca 22 årsverk under forventet gjennomsnitt for året er nødvendig mtp hvordan utvikling av årsverk utover året vanligvis ser ut. Utover året kan vi forvente at forbruket stiger noe, med en topp gjennom sommeren – om alle enhetene følger den forventede trenden bør både enhet Mo i Rana og Sandnessjøen være oppmerksomme siden de allerede ligger tett på budsjettert forbruk av fastlønn. Forbruk av variabel lønn er høyere enn budsjettert pr mars. Det største merforbruket i fhl til budsjett er i Sandnessjøen og kommer innen forbruk av timelønnede.

14 Bemanning – forbruk mot tidligere år
I mars ser vi et totalforbruk på 1556 årsverk. Sammenlignet med mars 2017 er dette en økning på 21 årsverk.

15 Sykefravær

16 Økonomi Budsjettlojalitet/Økonomi – Mål 8 (HN og HSYK)

17 Økonomi Mo i Rana Hvor er avviket?
Positivt akkumulert resultat per mars med ca 0,9 mill.kr. Resultatforverring med ca 0,4 mill.kr siden februar. Aktiviteten pr mars er omtrent på nivå med plantallene og noe over fjoråret for antall opphold. Antall DRG-poeng er høyere enn plantall og samme periode i fjor. Høye kostnader i hovedsak innen varekostnader knyttet til aktivitet (medisinske forbruksvarer, implantater/proteser), og innenfor lønn (vikarer/overtid/innleie). Hvorfor har det kommet? Høy aktivitet medfører økte kostnader Ferdigbehandlede utskrivningsklare pasienter, som venter på kommunalt tilbud, 254 liggedøgn Dyre nye kreftmedikamenter, flere pasienter på kostbare blodprodukter, flere dialysepasienter Vakante stillinger, høyt sykefravær, uforutsett fravær og oppsigelser Innleie leger, sykepleiere og psykiatere fra firma Hva skal gjøres med det? Rekruttering av vakante stillinger og stabilisering av personell. Strengere innleiepraksis. Gjennomgang med avdelingene for å identifisere hvor det eventuelt må gjøres tiltak. Opprette møtepunkt mellom spesialister i sykehus og behandlere i kommunen. Revidering av tjenesteavtaler.

18 Økonomi Mosjøen Hvor er avviket?
Aktivitetsinntektene er høyere enn budsjettert på somatisk område og noe lavere i PH Medikamenter og andre med. forbruksvarer har hhv 690 og 606 000 i negativt avvik Overskridelser på overtid, utrykning på vakt og ekstrahjelp på ca 1 mill. kroner Hvorfor har det kommet? Somatisk aktivitet ligger på samme nivå som 2017 og totalt 3% over plantall i år. Antall dgr-poeng ligger godt over fjoråret, og 8% over årets plantall. Både medisin – og spesielt kirurgi har stor økning i vekting/pleietyngde sammenlignet med januar-mars Plastikkirurgen har hatt store bukplastikker og rekonstruksjon/brystproteser i årets første måneder. Hjemhenting av gjestepasienter fra Bodø til AMD-behandling i Mosjøen medfører økte medikamentkostnader og innleie av legeressurs fra NLSH, mens pasientreiser sparer reiseutgifter. Hva skal gjøres med det? Videre fokus på optimal drift for planlagt aktivitet samt å være fortløpende ajour med dokumentasjon i DIPS og koding. Innen PH skal det foretas en gjennomgang av systematikken/systemene for å identifisere årsak til negativt avvik Medikamenter og forbruksvarer henger nøye sammen med aktiviteten. Det er stor fokus på bevisstgjøring av at alt koster – og utsjekk av mulige innsparinger. Fortsatt fokus på best mulig ressursbruk av personell. Vurdere måter å redusere overtidsbruk. Forbedre rutiner slik at alle til enhver tid er ajour med registrering av variabel lønn. Eget prosjekt på avdelinger med størst overtidsforbruk er under planlegging. Arbeide videre med tiltakslista for Fortsatt ansettelsesstopp og kritisk til bruk av midler.  

19 Økonomi Sandnessjøen Hvor er avviket?
Enheten har hatt høy aktivitet hittil i 2018 og inntekten er over budsjett for somatisk område. Høye kostnader til lønn, medisin og materiell gir likevel underskudd for somatikk. Psykisk område har overskudd mot budsjett grunnet både vakante stillinger og inntekt over budsjett. Hvorfor har det kommet? Kombinasjonen av høy aktivitet innen heldøgn, vakante stillinger og høyt sykefravær har gitt ekstra lønnskostnader. Økt varekostnad som følge av økt aktivitet. Det er foretatt avsetning for kostbare medikamenter men fordelingen er fortsatt ikke kvalitetssikret. Hva skal gjøres med det? DRG-prosjektet jobber med systematiske endringer på flere nivåer i organisasjonen for å øke DRG-vektingen for utført behandling. Gjennomgang av medisinsk koding for 1. tertial innen kirurgisk område er planlagt i april. Tiltak for å holde jevn aktivitet for poliklinikk og operasjon fortsetter. Rekruttering av sykepleiere til ledige stillinger ved sengepostene. Det pågår flere forbedringsprosjekter for økt kvalitet og bedre bruk av ressursene.

20 Økonomi Prehospitalt område
Hvor er avviket? Enheten har et totalt underskudd på kr. 0,3 mill. Pasientreiser har overforbruk på kr. 1,4 mill. mot budsjett og Ambulanse har underforbruk på kr. 1,1 mill. Hvorfor har det kommet? Pasienttransport har kr. 3 mill. lavere kostnader enn i 2017, men budsjettet er også redusert. Ambulanse forventer økte kostnader i 2018 som følge av utsettelse av planen for Hattfjelldal. Kostnadsøkning på ca. 6% mot samme periode i fjor. Avvik for mars skyldes høyt sykefravær og økt aktivitet. AMK/luft har et lite overskudd, men det er varslet økning i husleie for innkvartering fra juni utover det som er budsjettert. Legevaktssentralen har et overskudd / reserve som er balanseført slik at koststedet går i null. Hva skal gjøres med det? Helse Nord kontaktes vedr avtaler vedr. innkvartering i Brønnøysund.

21 Økonomi Drift og eiendom Hvor er avviket?
Negativt avvik hittil i år med ca 2 mill.kr. Resultatforbedring fra forrige måned med 0,3 mill. kr totalt for enheten. Størst avvik på område Drift og Innkjøp og lager (koststed Behandlingshjelpemidler) Hvorfor har det kommet? Områdene Intern service, som ble overført fra sykehusenhetene til område Drift, hadde et negativt avvik mot budsjett i 2017 (totalt ca 6,3 mill.kr), og avviket er videreført i 2018 med 1,4 mill. kr. pr. mars. Avvik på kostnadsstedene for tøy/renhold kan direkte knyttes til aktiviteten på sykehusene (arbeidstøy, sengetøy, renhold av lokalene). Ellers er avvikene knyttet til vedlikehold av byggene. Behandlingshjelpemidler hadde også et overforbruk i 2017 (totalt ca 6,9 mill.kr), som videreføres i 2018 og budsjettavviket per mars er på 1,4 mill.kr. Prisstigning på insulinpumper fra UNN og noen større utstyrsinnkjøp av engangskarakter i jan-feb. Noen kostnader er økende pga økende antall pasienter og en ny pasient med behov for spesialtilpasset utstyr. Hva skal gjøres med det? Innenfor Intern service/Drift er tiltak for å redusere underskudd større fokus på felles kontrakter/avtaler. Bruke Clockwork ved innkjøp på alle nivåer. Innføre styringssystem for renhold. Planlagt vedlikehold. Strengere vurdering i bruk av vikarer, overtid og ekstrahjelp. For Behandlingshjelpemidler pågår et arbeid med å kartlegge og skaffe seg oversikt over området. Dialog og møter med leger og leverandører og dialog/sammenligning med andre foretak i Helse Nord er igangsatt for å få kostnadskontroll. Spesielt fokus på område oksygen, insulin og forbruksmateriell. Kontroll og oversikt av utstyr. Redusere fraktkostnader.

22 Gjeste-pasienter Hvor er avviket?
Gjestepasienter somatikk avvik budsjett merforbruk - 0,6 mill., samtidig er driftskostnadene pr. mars ,5 mill. lavere enn mars 2017 Gjestepasienter psykisk avvik budsjett mindre forbruk 0,1 mill. Tallene er noe usikker da rapporteringen fra NPR ikke var klar ved regnskapsavslutning. Gjestepasienter rus avvik budsjett mindre forbruk 0,6 mill. Usikre tall da dette videre faktureres via Helse Nord. Det jobbes med bedre rapporterings rutiner. Hvorfor har det kommet? I Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøpet 4% færre polikliniske kontakter og -15% færre heldøgn/dag kontakter. Utenfor Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøper -8% færre polikliniske kontakter og -14% færre dag/døgn kontakter. Totalt har Helgelandssykehuset kjøpte -20% færre DRG poeng og -7% færre kontakter. DRG kjøpet utenfor Helse Nord er 117 poeng mindre vs Det er dette kjøpet som påvirker regnskapet i inneværende år.

23 Tiltak pr. mars

24 Tiltak – enhetsvis pr. mars

25 Kommunikasjonstiltak:
Media – saker i mars: Helgelandssykehuset får ny styreleder (RB, He, HB m.fl) N Helsetoppenes milliardavtaler (Hulda G.) (VG) N Trenger oppfølging etter fødselen (RB) + Skal sikre lik behandling (HE) + 2025: Samferdsel taler for sykehus på kysten (HB) N En epoke er over (Frode M.) (HB) N 2025: Overraskende og uhørt (HE) N 2025: Geografi spiller en rolle (HE) N Slik blir nybutikken (ambulanseplan) (RB) + Flere alvorlige saker (AN, RB, HE) N N = nøytral + = positiv - = negativ Kommunikasjonstiltak: Klart Språk – To UiO-studenter kommer i uke 15 for å forske på arbeidet og språkdannelsen i sykehuset. Klarspråks-møter avtalt med Helsedirektoratet og Helse- og sosialdepartementet. Web-stilling for behandlingstekster 50 % stilling lyses ut på ny. Håper å få på plass ressurs før sommeren. Krav om 200 publiserte tekster i 2018. Revisjon av kommunikasjonsstrategi for 2025-prosessen. Annet: (5948) følgere på Facebook Nettsidene: (27 441) sidevisninger. Sidene om Avdelinger, avd. Mo i Rana og Jobb topper. Mest leste nyheter – Lavt sykefravær i Helgelandssykehuset. Dokumentsenteret: Innføring av nytt post/arkivsystem Elements – utsatt til etter sommeren Ikke gjennomført akseptansetest ennå.