LEVANGER KOMMUNE 1 Forslag til budsjett 2001 Økonomiplan Presentasjon pr Bla med PageDown/Up eller museklikk !

LEVANGER KOMMUNE 2 TIDSPLAN

LEVANGER KOMMUNE 3 Kommunen som tjenesteyter - årsverkene fordelt på etater (1999)

LEVANGER KOMMUNE 4 Oppdaterte folketallsprognoser

LEVANGER KOMMUNE 5 Oppdaterte folketallsprognoser, forts...

LEVANGER KOMMUNE 6 Akkumulerte regnskapsunderskudd

LEVANGER KOMMUNE 7 ”Reelt” regnskapsresultat

LEVANGER KOMMUNE 8 Reell sammenligning ramme Skatt og Rammetilskudd ,5 Konjukturavgift 5,0 Merverdiavgiftsøke 0,5 Lønnsoppgjør ferie og lærere + pensjon 14,0 Økt barnevernsinstitusjonsopphold+ SFO-endring 2,2 Generell pris og lønnsvekst, 2,75% 9,6 Ekstratilskudd Fornyingsprosjektet 2,0 Behov ,8 Skatt og rammetilskudd ,4 Effektiviseringsbehov før renteauke 7,4 Auka avdrag som følge av utsatt fra ,0 Auka avdrag som følge av mer gjeld 5,2 Auka rentekostnader 9,2 Reeelt effektiviseringsbehov 24,8

LEVANGER KOMMUNE 9 Hovedutfordringer 2001 Effektiviseringsbehov på mill ( 5%) Fortsatt minimum i driftsmidler - ingen reserver Ytterligere behov for strukturelle grep Forventninger til skolepolitisk handlingsplan og FORNY 2001 Må sikre omsorgstjenestetilskuddet for 2001 Foreta strategisk valg mht sykeheimsutbygging og organisering helse, sosial og omsorg

LEVANGER KOMMUNE 10 Hovedvalg for å komme i mål Maksimal utnyttelse av inntektspotensiale Legger inn helårseffekt av forutsatte skolestrukturjusteringer - ”låner av rammene” ved utsatt underskuddsdekning Skjermer aktivitet i Pleie og omsorg i 2001, forutsetter ytterligere effektivisering og ”tilbakebetaling” i Fortsatt tilnærmet ansettelsesstopp

LEVANGER KOMMUNE 11 Underskuddsdekningen Undervisning, mereffekt i mill Underskuddsdekning plan ,7 17, ,5 mill Pleie og omsorg-skjerm i 2001 Underskuddsdekning plan ,2 25,0

LEVANGER KOMMUNE 12 Nærmere om undervisning

LEVANGER KOMMUNE 13 Nærmere om helse og sosial Tiltak mot rus styrket med kr Økonomisk sosialhjelp styrket med kr Sentralt lønnsoppgjør 2001 avsatt med kr Kommunal egenandel for refusjon av barnevernsutgifter økes fra kr til kr pr. mnd. Inntektstap på 1,5 mill. kr er delvis kompensert med kr Egenandeler (inntekter) økt med kr Budsjetterte vakanser med kr, tilsvarende 4,1 årsverk Pleie- og omsorgstjenesten mest mulig skjermet mot innsparinger Fastlegeordningen gjennomføres fra Interkommunalt samarbeid legevakt vil bli forsøkt innført i Handlingsplanen for eldre videreføres i 2001 Handlingsplan for psykisk helsevern videreføres i 2001.

LEVANGER KOMMUNE 14 Økonomiplanen Rammer