Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 1 ØKONOMIPLAN 2006 – 2010 STAUSRAPPORT FORMANNSKAPET 16. AUGUST 2006

Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 2 Noen problemstillinger investering Koordinere med skolebruksplanen Finne rom for ny svømmehall Økt satsing på miljø/trivselstiltak, jfr Citta Slow og Levanger Unngå å lånefinansiere alle investeringer (bruke en andel av eiendomsskatten til investering)

Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 3 Noen utfordringer på driftssiden Få til varig buffer på mill Forventninger om økt kvalitet i skolen som følge av strukturendringer og synkende elevtall Store udekte behov i pleie- og omsorg, bl.a pga endra arbeidsdeling i forh til spesialhelsetjenesten Bl.a pga det store sykefraværet bør vi investere i mer ledelse, styrket kompetanseutvikling og økt satsing på arbeidsmiljø for å kunne høste bedre tjenester med økt nærvær Rentene vi stige Samkommune-avklaring

Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 4 Strategiske mål fra vedtatt økonomiplan 1.Nedbetaling av akkumulert underskudd 2.Sikre økonomisk handlefrihet gjennom årlig overskudd/fondsavsetning på 2% 3.Reduksjon i eiendomsskatten når den økonomiske balansen er opprettet

Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 5 Underskuddsdekningen er postert! Siste del av underskuddet betalt pr 1.kv 2006, Vi er ute av Robek når regnskap 2006 er godkjent (sommer 2007)

Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 6 Vi klarer antakelig 10 mill i + i 2006 Vårt vedtatte mål for driftsresultat (2% blir ikke nådd. KS/regjeringen anbefaler 3% som mål Fylkesmannen viser til at vi bør ha som mål å budsjettere med 21 mill i driftsresultat Viktig å få til dette i ei tid med lave renter og vekst i inntekt.

Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 7 Vi har fått kontroll på gjelda Kilde: fylkesmannens godkjenningsbrev budsjett 2006

Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 8 …men er sårbar for renteøkning 1%-poeng opp er 4 mill mer kostnad

Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 9 Rådmannens forslag – slik det ser ut i dag Svak vekst i inntektene Mer egenfinansiering av investeringer Redusert e-skattesats med nye områder Skolene bør få beholde rammene med redusert elevtall Pleie og omsorg opp-prioriteres Trivsel-kultur opprioriteres Orden på økonomien skal bli et kjennetegn på Levanger!

Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 10 Forslag til videre framdrift Foreløpig drøfting/arbeidsmøte Rådmannen leverer sitt forslag Behandling i formannskapet Offentlig ettersyn til Ny formannskapsbehandling Kommunestyret 18.10