Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
1
Levanger kommune Rådmannen Regnskapsrapport – orientering i Kommunestyret 30.08.2006 1 Budsjettsituasjonen pr 30.06
2
Levanger kommune Rådmannen Regnskapsrapport – orientering i Kommunestyret 30.08.2006 2 Enhetene pr 30.06
3
Levanger kommune Rådmannen Regnskapsrapport – orientering i Kommunestyret 30.08.2006 3 Rapportert forventa avvik
4
Levanger kommune Rådmannen Regnskapsrapport – orientering i Kommunestyret 30.08.2006 4 Hva med skatteinngangen? Det kan derfor bli et bra inntektsår, men vi vet det ikke. Regjeringa signaliserer dessuten at nivå 06 ikke blir videreført i 07 så det gjelder å være forsiktig!
5
Levanger kommune Rådmannen Regnskapsrapport – orientering i Kommunestyret 30.08.2006 5 Foreslått budsjettjustering Restinndekning akk. underskudd2,4 mill. kroner Merkostnader spes. undervisning private skoler1,5 mill. kroner Merkostnader fosterhjemsplasserte barn1,5 mill. kroner Styrking av budsjett Distrikt Nord3,0 mill. kroner Mulig merkostnader lønnsoppgjør3,0 mill. kroner Velferdstiltak (ref. sykefravær)0,5 mill. kroner Vertskapskostnader/profilering (bl.a. Raud Vinter)0,3 mill. kroner Rest. Avsettes (foreløpig) til disposisjonsfond ca.9,0 mill. kroner SUM budsjettjusteringer21,2 mill. kroner
6
Levanger kommune Rådmannen Regnskapsrapport – orientering i Kommunestyret 30.08.2006 6 Regnskapsresultat 2006 For første gang tør jeg love at vi skal ha et positivt resultat på min 10 mill ved årets utgang. Vi er således på god veg, men bare halvveis! Forventningene til kommunale tjenester øker, så vi er ikke ferdig med omstillingene!
Liknende presentasjoner
