Økonomi og handlingsplan 2018-2021 Årsbudsjett 2018 Seminar - Lengkollen

Program 6. november 09.30: Velkommen og presentasjon av agenda v/ordfører 09.45: Budsjett og økonomiplan v/økonomisjef Inger-Lise Gjesdal Hurum kommunes budsjett/økonomiplan Ytre rammebetingelser/statsbudsjett Handlingsregler nye Asker Besvarelse av politiske spørsmål 10.30: Budsjettet sett fra de tillitsvalgtes ståsted 10.45: Pause 11.00: Spørsmål og debatt i plenum 12.00: Lunsj 13.00: Diskusjoner i partiene/partigruppene Administrasjon er tilgjengelig for partiene Pauser organiseres selv 15.30: Pause, lett servering 16.00: Spørsmål og debatt i plenum 17.00: Faglig program slutt 19.00: Middag - muligheter mellom to fjorder

Program 7. november 09.00: Nye Asker, status og veien videre v/Lene Conradi, leder av fellesnemnda 10.15: Pause 10.30: Kommuneplan for Hurum kommune - begrenset rullering av arealdelen v/kommunalsjef Linn Grønseth og planlegger Sverre Wittrup Gjennomgang av forslaget Besvarelse av politiske spørsmål Spørsmål/debatt 12.00: Lunsj 13.00: Diskusjoner i partiene/partigruppene Administrasjon er tilgjengelig for partiene Pauser organiseres selv 14.00: Spørsmål og debatt i plenum 14.45: Pause 15.00: Formannskapsmøte 16.30: Pause/servering 17.00: Formannskapsmøtet fortsettes - muligheter mellom to fjorder

Hurum kommunes budsjett/økonomiplan - muligheter mellom to fjorder

Budsjettere som om vi var Hurum kommune i 4 år til Unngå kutt i tjenestene Noen investeringer er skjøvet i tid - muligheter mellom to fjorder

Endringer drift Aktuelle områder styrkes i tråd med statlige føringer Revidering av tiltak som ikke lenger er aktuelle Økonomirapporter 2017 Befolkningsendring Først og fremst redusert «reserver» i budsjettet for å nå handlingsreglene (unngå kutt i tjenestene) Pensjonsreserve Avdrag - minimumsavdrag Effektiviseringer Felles kom.sjef/v.hetsleder plan og bygg Generelt effektiviseringskrav

Endringer investeringer Endringer fra vedtatt plan 2017-2020 Investeringer Sætre sentrum/salg av tomter Filtvet skole Sætre skole Investeringer VA – skjøvet i tråd med realistisk fremdrift Økt budsjett salg av tomter og eiendom

Rammebetingelser/statsbudsjett Veksten i frie inntekter på 3,6 mrd. kroner til kommunene - muligheter mellom to fjorder

Tidlig innsats barnehage/skole Opptrappingsplan rus Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats på rusfeltet. Tidlig innsats barnehage/skole Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehagen og i skolen for å fange opp utfordringer tidlig og følge dem opp raskt. Forebyggende tiltak barn og unge Dette vil være med på å ruste kommunene for et større ansvar på barnevernsområdet i forbindelse med barnevernreformen og det åpner også for at kommunene kan prioritere ytterligere satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2018. 

Økonomiske handlingsregler Netto driftsresultat i % av driftsinntekter - muligheter mellom to fjorder

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter - muligheter mellom to fjorder

Gjeld i % av driftsinntekter - muligheter mellom to fjorder

Risiko i budsjettet Høy gjeld Utgifter Helse og omsorg Bosetting av flyktninger Bemanningsnorm i barnehage - muligheter mellom to fjorder

Budsjettspm.