Internkontroll Pilotnettverk

Presentasjon om: "Internkontroll Pilotnettverk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Internkontroll Pilotnettverk

2 Policy for internkontroll
Risikovurdering

3 Forankring – politisk Pilotnettverk

4 Kommunestyret Politisk møtekalender og saksdokumenter - Grimstad kommune Risikovurdering

5 Virksomhetsstyring i Grimstad
Virksomhetsstyring består av den totale prosessen som omfatter arbeidet med å fastsette mål og resultatkrav, planlegge hvordan disse skal nås, løpende rapportering av status, analyser av situasjonen samt utforming og iverksettelse av korrigerende tiltak. Virksomhetsstyring omfatter derfor både styring, ledelse og kontroll, og skjer gjennom årlige gjentakende prosesser for planlegging, gjennomføring og oppfølging. Pilotnettverk

6 Systemer for internkontroll
Risikovurdering

7 Risikovurderinger Risikovurdering

8 Rutiner Risikovurdering

9 Andre tiltak Risikovurdering

10 Kartlegging 2017 Grimstad Risikovurdering

11 Rådmannens konklusjon
Kommunen har et godt internkontrollsystem som bygger på COSO sitt rammeverk. Policy for internkontroll gir overordnede føringer og prinsipper for administrasjonens arbeid med å etablere, gjennomføre, forbedre og følge opp internkontrollen, samt tydeliggjør roller og ansvar knyttet til dette arbeidet. Selv om det er gjort mye godt arbeid med internkontroll i 2017, både gjennom «Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken» og på andre vesentlige områder, vil rådmannen ytterligere prioritere ressurser til dette arbeidet i 2018. Risikovurdering

12 Pilotnettverk

13 Metodikk Ansatte følger ikke vedtatte rutiner.
Mangelfull samhandling mellom rus og psykisk helse. Pilotnettverk

14 Pilotnettverk

15 Risikovurderingen Pilotnettverk