Budsjettframlegget ØP. rådmann 26.11.14

UTFORDRINGANE I BUDSJETTARBEIDET; SVIKT I INNTEKTER. -«KRAFTINNTEKTER.» OPPGÅVEENDRINGAR. - «MEDFINANSIERING» DRIFT. - «NYE OG UTVIDA TILTAK» AUKA AVDRAG OG AUKA PENSJONSPLIKTER. - «HØGE INVESTERINGAR, HØG BEMANNING»

LØYSINGANE I FRAMLEGGET; REDUSERTE AVDRAG OG FORDELING AV PENSJONSPLIKTER. -Avdragsutsetjing 5 mill pr år, utlikning pensjon over 7 år. INNTEKTER OG FINANSIERING. -Bruk av fond, disposisjonsfond, flyktningefond… -Utfasing av Gullringen.(refusjonar frå 2015.) -Auke i betalingssatsar. INNSTRAMMING I DRIFT. -Tiltak for 5 mill. kroner. -Utgreiing og omstillingsarbeid. -Nivå på tenester vs tenestestruktur…...

- Betre utnytting av kapasitet barnehage. 0,2-0,7 TILTAK Å TA TAK I I 2015;   - Bemanning i sentraladministrasjon, fleire tiltak, utgreiing av organisering. 0,5 - Utviding eige arbeid i «bustadforvaltninga», mindre kjøp av tenester. 0,2 - Innsparing reinhald og vaktmeistar. Hovudgrep er gjennomført, «vikarar» for kvarandre, ikkje ekstra innleige. 0,3 - Betre utnytting av kapasitet barnehage. 0,2-0,7 - Reduserte spes.pedtiltak i grunnskulen. 0,25 - Reduserte utgifter legevakt. 0,3 - Reduksjon skulehelseteneste 0,1 - Samordning av tilsynslegeressursar sjukeheimane /Gaupne, KA. 0,1 - Oppseiing/endring av bakvaktordningar. 0,3 - Samordning av nattevaktordningar 0,75 - Sentralkjøken i frå 01.05.15. 1,0 - Reduserte utgifter kvalifiseringsprogrammet. (forbrukstilpassing) 0,2

-redusert bemanning landbruk/fjelloppsyn. ½ stilling. 0,2 TILTAK Å TA TAK I I 2015;   -redusert bemanning landbruk/fjelloppsyn. ½ stilling. 0,2 -auka inntekter, husleige, fleire einingar. 0,2 -auka inntekter, andre betalingssatsar 0,3 -reduserte tilskot/overføringar til andre 0,5 -reduserte tilskot kyrkja 0,25 -redusert driftstilskot Lustrabadet. (i samsvar med driftsbudsj. KF-et.) 0,4 Betre balanse 2015 : 6-6,5 ØP; -heilårsverknad av 2015 tiltaka. -resultat av utgreiingsarbeid /ØP-tiltak.

AUKA UTGIFTER / UTVIDA TILTAK 2015; -Kommunevalet. 0,2 -Utvida barnehagetilbod Veitastrond. – 4-dagars tilbod frå aug. - 0,35 -Solvornferja. – ny avtale - 0,3 -Brann og beredskap. –ny brannstasjon, auka beredskapsutg.- 0,25 -Folkehelse/friskliv. –reduserte tilskot - 0,1 -Nav – sosial/flyktn. -20% stilling. (0,1) -Helsestasjon. –statsbudsjettet- 0,15 -Rus/psykiatri. –statsbudsjettet- 0,15 Auka utgifter/tiltak 2015; 1,5 ØP; -heilårsverknader, frekvens. -demografi -HBU +/- -folkehelse

UTVIKLINGSARBEID – ENDRINGSARBEID : -Fornying av bibliotektilbodet, strukturendring, avvikling av filialar, etablering av oppvekstbibliotek, inkl leseprosjekt i skule og barnehage. Betre bruk av eksisterande ressursar. Vedtak i B-15. -Sentralkjøkenprosjektet, er under gjennomføring. Utvikling og oppstart i løpet av våren. Innsparing, utvida tilbod til heimebuande. -Interkommunalt skogbruksprosjekt, betre forvaltning og utviklingstiltak. Utgreidd i regi av regionrådet. Styrka fagmiljø. Bruk av eksisterande ressursar. -Betre integreringsarbeid av flyktningar og arbeidsinnvandrarar. Planarbeid under arbeid. Større breidde i arbeidet. Vedtak i kst. febr/ev april -15. -Bustadsosialt arbeid inkl bustadprosjekt Gaupne i regi av bustadstiftinga. Plan- og prosjektarbeid under arbeid. Planarbeid i kst. febr/ev april -15. Byggestart bustader tidleg -15. -Utvikling og nyorganisering av PP-tenesta. Hovudprosjekt omkring interkommunal organisering og tenesteutvikling i regi av «regionrådet» Vedtak i løpet av våren -15.

UTGREIINGS- OG MEDVERKNADSARBEID; Rekrutteringsprogram pleie og omsorg. Utfordringar med bemanning i feriar og nyrekruttering. Nærare vurdering av behov og tiltak som kan hjelpa på situasjonen. Utvida aktivitetstilbod i folkehelseperspektiv. Samarbeid og samordning av/med/ mellom interesser som vil styrka aktivitetstilbod, sosial møteplass og fysisk aktivitet… Framtidig struktur og dimensjonering av «omsorgstrappa.» m/spesielt fokus på framtidig institusjonstilbod. Tilbod må vera tilpassa behov, ulike alternativ skal utgreiast. Gjennomgang av helsestasjonstilbodet, psykiatritilbodet og tenester innan rusfeltet. Jf statsbudsjettet sine føringar om styrking av tilboda.

UTGREIINGAR Å TA TAK I I 2015: Gjennomgang av SFO-tilbodet. Opplegg, prising og vedtekter . - Samanslåing av Gaupne skule og Luster ungdomskule. Vurdere om felles barne- og ungdomskule i Gaupne er eit rett grep. Jf Hafslo, jf økonomi. Ev verknad frå aug.-16. - Framtidig legevakttilbod. Både lokale og nasjonale føringar fordrar ein større vurdering, i alle fall på noko sikt. - IKT løysingar og kjøp av datalagringstenester. - Organisering av sentraladministrasjon. - Rådsorganisering, ev fellesopplegg i ny periode. - Kapitalforvaltning, leasing mv. ……………….. - - 

Svært omfattande investeringsprogram; jf eiga liste. Prioritering; INVESTERINGSTILTAK 2015 ; Svært omfattande investeringsprogram; jf eiga liste. Prioritering; HBU, Rådhuset, Infrastruktur bustadbygging …..» ………………………… BU og større vedlikehaldsprioriteringar for å forbetre arbeidsplassar, arbeidsmiljø mv.   Planleggingsprogram; prioritering av planarbeid. Kommuneplan; strategiar som kan styrka måla; ...å vere ein god bustad-kommune, ein god kommune for bedrifter og ein god kommune å besøke…… Betalingssatsar; prisjusteringar.