Helse- sosial og omsorg

Presentasjon om: "Helse- sosial og omsorg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- sosial og omsorg

2 Budsjett 2019 97 725 762 92 854 638 4 404 562,- Tenesteområde
Prognose for 2019 Ramme for budsjett i 2019 Avvik 4000 Helse- og sosial 25  25 066 743 ,- 4100 Institusjon 24  26 073 634 1  ,- 4200 Pleie- og omsorg 47 380 258 41 714 261 5 665 997,- 97  92  ,-

3 Tiltak for å nå budsjett i 2019
2020 2021 2022 20% Helsestasjon 130 000,- 10 % Rus 6.mnd 30 000,- Kjøken, drift/turnus 250 000,- Flyktenesta 40 % st. 7 mnd. 380 000,- FBB 1,5 stilling a kr Tariffersta tillegg ,- 67 600,- ,- ,- 90 170,- Heimetenesta0,5 stilling Tariffesta tillegg 273 000,- 22 500,- 546 000,- 45 000,- ,- Velferdsteknologi Fysio/rehabiliteringsplan 200 000,- Frivilighetssentralen  200 000,- Sal 2 pl. til Stord i 2 mnd. 576 601,- Positivt resultat ,- ,-

4 Stillingsheimlar etter nedtak
Medrekna 3,80 stilling til lærling, som har ein kostnad i 2019 på ca mill. Konto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 HOS 15,46 16,25 14,15 13,92 INST 42,46 45,07 43 42,5 HEIMT 65,29 71,40 71,87 71,37

5 OVERFORBRUK I BUDSJETT 2019
mill.= 3 st. - Reduksjon i stillingar: Konsekvensvurdering av tenester? - forsvarlegheit, avvik, sjukemeldingar

6 Utfordringsbiletet i tenestene for helse- sosial og omsorg for budsjettåret 2019
Fleire som mottek sosialstønad Ressurskrevjande brukargruppe i rusomsorg Auke i kostnader til interkommunale samarbeid Auka press på helsestasjonen Store kostnadar til ressurskrevjande brukarar Stor pågang for sjukeheimsplassar – fører til press på tenester til eldreomsorg Prosjektmidlar til store deler av einskilde tenester.

7 ØKONOMIPERIODEN MÅ GJE NY RETNING

8 OVERORDNA MÅL FOR BUDSJETT PERIODEN 2019-2022
Målretta utvikling av tenestetilbod i helse- sosial og omsorgssektoren med bevisst prioriteringar med fokus på førebygging, eigenmeistring og aktivitet, organisering og lokalisering. Målretta satsing på rekruttering og kompetanseheving.

9 MÅL FOR SOSIALTENESTA Få ned tal på sosialhjelpsmottakarar i alderen år til under 3. Få ned gjennomsnittleg stønadslengde mottakarar år til 4 mnd. eller mindre. Få ned tal sosialhjelpsmottakarar med stønad i 6 månader eller meir til å ikkje gjelda fleire enn 25 personar eller mindre. Få LAR-utdeling til faste tidspunkter.

10 Tiltak for å få ned sosialstønad
«Fitjarsjøen» – fleirbruk av lokala/ både til ungdomsteam og LAR utdeling. Aktivitetsplikt - Ungdomsoppfølging – jobbstrategien, - kvalifiseringsprogrammet - Fitjar kommune som den største arb.plass Tett oppfølging - meir individuell oppfølging. - minske opningstider på NAV ( ) - Sette klare mål på kor ein set inn ressursinnsats.

11 Tiltak i rusomsorga Lar – utdeling ved Fitjarsjøen:
- faste tider ( ) - tverrfagleg samarbeid Bustadar: - få på plass ein ny bustad mondul. - tverrfagleg innsats til å gje hjelp i heimen. - utfordringar til å kunne gje trygge og gode tenester i Årskog.

12 - fått ekstra ressurs 20 % i 2018,
MÅL FOR HELSETENESTA Rekruttere og behalde legekompetanse. - fått ekstra ressurs 20 % i 2018, Det skal vera gjennomført heimebesøk hjå nyfødde innan to veker etter heimkomst. Arbeide førebyggjande og tilby helsefremjande tenester for befolkninga i kommunen - tverrfagleg samarbeid/forebyggande tiltak som, Tidleg inn, BTI, BPÅ

13 MÅL FOR PLEIE OG OMSORG SEKTOREN
Fitjar- Bu og Behandlingssenter skal yte verdig omsorg med fokus på tryggleik og trivsel med fokus på individuelle tenester. - rehabilitering, kortidsopphald - auka legeressurs, fysioterpeut - frivilligheitsarbeid. - brukarråd Fitjar kommune skal legge til rette for at innbyggjarane skal meistre og bu lengst mogleg i eigen heim. - Dagtilbod demente, utviding - prosjekt - Samarbeid med frivillige, Fitjar Vidaregåande /aktive saman - Ta i bruk velferdsteknologi inn i tenestetilbodet - Tilby individuelt tilpassa og koordinerte tenester med høg kvalitet og brukarmedverknad på rett omsorgsnivå

14 Interkommunale tenester
Barneverntenesta: Pålegg frå Bufdir. om at barneverntenesta må leggje til rette for ei vaktordning gjennom heile døgeret. Ein stipulert kostnad for denne tenesta er ca kr pr. innbyggjar. For 2019 med oppstart i august, ser ein at dette kan utgjere ca. kr ,-. Interkommunal legevakt/IDA - Betaling for nytting av OBS-sengene kr ,-.

15 Utfordringsbiletet i pleie og omsorg under ombygging av FBB
Ombygging, ein skal redusere plassar frå 27 til 22 langtidsplassar. Fordelt på 14 somatisk og 8 demens- avdeling. Frå mai har det vore eit stort press på tenestene og ein har ikkje pr. i dag ledige langtids– eller korttidsplassar. Tatt i bruk bustadar på Havnahuset for tung pleie. Ekstra belastning på samla tenester i pleie og omsorg Må nytte meir over-legg på sjukehus og OBS – senger kapasiteten på IDA.

16 Økonomiske utfordringar/ ressurskrevjande brukarar (2017)
Kommune Tal br. Netto utg. Øyremerka tilskot til utbet. Fitjar 8 36 648 21 414 Fusa 25 094 12 171 Etne 21 036 8 925 Sveio 10 39 282 21 546 Bømlo 21 61 649 28 571 Stord 41 43 044

17 Økonomiske utfordringar/ ressurskrevjande brukarar fort.
Kjøper tenester. Har og ressurskrevjande tenester der ein ikkje får refusjon, frå ca. 6,5 mill. Lovkrav både i helse- og omsorgstenestelova, arbeidsmiljølova og helsepersonellova, som vert sett opp opp mot forsvarlegheit og kompetansekrav. Ser og eit auka behov for ressurskrevjande brukarar og i eldreomsorga. Har hatt gjennomgang og ned-tak også i desse tenestene.

18 Ressursinnsats fordelt på pleie og omsorg
Tenester til Årsverk Til personar med funksjonshemming/PU 39,6 Administrative stillingar 2 Heimesjukepleie/ Heimehjelp Psykiatritenesta 24,77 1,80 4,2 Institusjon/FBB 34,9 1,90 Kjøken 3,85 Dagtilbod demente 1,25 Reingjeringspersonell 3,4

19 Ressursinnsats pr. veke i pleie og omsorg pr. 24.08.18
Tenester Tal timar Tal brukarar Heimesjukepleie 1212 78 Praktisk bistand/opplæring 595,35 17 Heimehjelp/praktisk bistand 86,35 52 Støttekontakt 47,30 12 Tryggleiksalarmar 62 Institusjonsplass 27

20 Vedvarande sjukefråvær på Fitjar Bu- og Behandlingssenter
Har vore ulike prosjekter opp gjennom: - forhandlingsturnus, auka grunnbemanning, stillingsheimlar Endring i sjukefråvær 2016: - auke i utfordringar i brukargruppa, mykje tilrettelegging, auka arb.press på helg/lite vikarar – mykje ufaglærte, prosjekt Bør sette inn nytt tiltak: - stimuleringstilskot for rekruttering, kompetanse på helg, nytte deler av ekstrabudsjettet.

21 Verbale føringar i budsjettperioden 2019-2022
Nye tiltak i 2019: - ikkje har handlingsrom til å fase inn nye tiltak finansiering med effektivisering av dei ressursane ein i dag har, eller med hjelp av prosjektmidlar. Ergoterapeut, psykolog vil frå vera ei lovpålagt teneste som kommunehelsetenesta skal kunne tilby. Opptrappingsplan med auka løyvingar til rusområdet i perioden 2016 – Her vil ein ha moglegheit til å søkje om prosjektmidlar.