Formannskapet/administrasjonsutvalget 17. 11 Formannskapet/administrasjonsutvalget 17.11.2008- Presentasjon av forslag til budsjett 2009

Overordna styringskort fra økonomiplanen Styringskort for 2009 lages etter budsjettvedtaket

Oppsummert statsbudsjettet Lite nytt i forhold til Kommuneprop’en i mai Økt deflator i 2008 (5,6%), men ikke flere kr inn Vekst til 2009 på 4,6 mld (sammenlignet med RNB 08) i frie innt Veksten i forhold til forventa regnskap 2008 vesentlig mindre

Mer om endringene i statsbudsjettet Veksten ujevnt fordelt Økt inntektsutjevning Namdalen Nytt Distriktstilskudd Sør-Norge Veksttilskudd LK får lite del i veksten Forventa lønnsvekst i 2009 5% (deflator 4,5)

Hovedutfordringene i budsjettarbeidet Videreføring av lønnsoppgjøret 2008 i 2009 Lønnsoppgjøret i 2009 Merkostnader BV og PLO uten tilsvarende økning i ramme Hvordan benytte elevtallsnedgang til styrka kvalitet?

Utvikling i kommunenes inntekter - makro

Inntektssystemet for kommunene Innbyggertilskudd (ca 9000 kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Nord- Nor- ges- tilsk. Distr. Tilsk Sør- Norge. Re- gio- nal tilsk. Små- Kom- tilsk. Hoved stads tilsk. Vekst tilsk. Skjønns- tilsk. Inntektsutjevnende tilskudd Utenom inntektssystemet kommer øremerka midler, gebyrinntekter og eiendomsskatt Skatt

Kommunene i Nord-Trøndelag

Kommuner med lavest frie inntekter i forh. til utgiftsbehovet

Kommuner med høyest frie inntekter i forh. til utgiftsbehovet

”Utgiftsbehovet” 2009

Skatt og rammetilskudd

Hovedprioriteringer Prioriteringene ble finansiert ved bl.a

Driftsbudsjett

Fordeling I

Fordeling II

Fordeling av fellesinntektene

Rammefordeling

Utfordringene for oppvekstenhetene Klare å nytte ut de frigjorte ressursene som færre elever medfører til bedre kvalitet Mindre ressurser til deling av klasser Redusere spesialundervisning for å styrke den tilpassa undervisningen for alle Vri ressurser fra læremidler til norsk og matte i 1.-4. trinn Hvordan få til mer fysisk aktivitet ? Konsekvensene av budsjettrammene for BaFa

Elevtallsutvikling

Forventa klassetall 2009/10

BaFa - konsekvenser Reduksjon i 1,7 assistentstilling i barnehage fra høsten 2009 • Kutt 100% stilling barnevernkurator • Redusert bruk av statlige hjelpetiltak Nedlegging av helsestasjoner Åsen og Ytterøy Reduksjon i skolehelsetjenesten Nedbemanning med 1 stilling PPT

Endring i behov for plo-tjenester

Spesielt for ”helseenhetene” Oppgradering av omsorgsboliger til heldøgns pleie og omsorg Behov for flere ressurskrevende tjenester Felles inntaksmøter Omprioritering fra helse-rehab til PLO Betydelig økning i egenandel for å nærme seg sjølkost på det en kan ta betaling for Behov for nedjustering av aktivitet for å holde ramma (særlig kutt i nattpatrulje)

Årsverksutvikling

Investeringer

Investeringer (forts)

Investeringer