Dialogseminar Hvilket handlingsrom har vi?
Omstillingsplanen fra FORNY 2001
Hva har skjedd etter dette? Omstillingsbehovet har økt, –lønns- og pensjonsutvikling –Høyere aktivitet enn forutsatt på enkelte områder –Noen kostnader øker uten at kommunen påvirker dem –Lavere vekst i rammetilskudd enn forventa Tiltak er gjennomført, men det er mindre ”å gå på”
Den gledelige kurven fra i går Men husk at målet ikke er 0 !
Hva gjenstår fra Forny Ca 19 mill i akk underskudd Ca 9 mill i premieavvik pensjon Avsetning av 3% driftsmargin (18 mill – bør økes til 20 mill) Tilbakeføring til styrking av real- og humankapital Kvalitetsheving tjenester (A-E-tiltak)
2 måter å fylle opp ”gapet” Økt inntekt Redusert kostnad
Jfr fylkesmannens bilder i går overgang
Driftsinntekter
Den berømmelige ”Stolp- modellen” klikk
2 måter å fylle opp ”gapet” Økt inntekt Redusert kostnad –Redusert tjenestenivå –Produktivitetsforbedring – effektivisering Det viktigste er kanskje at en er enig om at en ikke kan øke tilbudet ett sted uten samtidig å redusere noe annet før vi er i balanse!
Den kommunale ”kaka” i 2002
Årsverksutvikling
Investeringer og gjeld
Sykefravær
Mulighetene ligger i å gjøre Levanger ”triveligere”
Hvordan påvirke dette? Noen stikkord som innspill Forutsigbarhet – tydelige bestillinger som ikke endres før ”maten er levert” Utnytte potensialet i bl.a cittaslow- effekt SAMKOMMUNEFORSØKET? Osv.osv – Politiske utfordringer