Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Økonomiplan En presentasjon av Foreløpig forslag

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Underskudd ikke noe nytt i Levanger

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Én forklaring på utfordringene våre de siste årene Med alderssammensetning og inntektssystem fra 1999 ville vi i 2005 hatt 25 mill mer rammetilskudd!

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Beregna utgiftsbehov - grafisk Hver % utgjør ca 4,5 mill kr årlig

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Den totale nedbemanningen Skole har redusert med 32 årsverk, omsorg med 23 årsverk. De resterende 68 årsverk er tatt ut fra administrasjon, barnehage, renhold, vaktmestre,teknisk drift osv. Det ligger nedlegging av etater, skoler, barnehager, svømmehall, kjøkken osv i tallene

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet KOSTRA-tall

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Skole

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Pleie og omsorg

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Folketallsforventninger skole

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Folketallsforventninger eldre

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Visjon og overordna mål

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Strategiske mål 1.Nedbetaling av akkumulert underskudd 2.Sikre økonomisk handlefrihet gjennom årlig overskudd/fondsavsetning på 2% 3.Reduksjon i eiendomsskatten når den økonomiske balansen er opprettet

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Rammer

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Rammer Reduksjon på 5,5 mill, eller 1,2%

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Avsetning før fordeling Diff 1 mill, 0,2 %,-2,3% reellt

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Fordeling av ramme

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Investeringer

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Hovedgrep – sammendrag Fortsatt effektivisering og nedbemanning. Pleie og omsorg får en ramme som budsjett 2005, korrigert for forventa lønns- og prisvekst. Oppvekstsektoren beholder helårseffekten av Strukturendringen 2005 (nedlegging av Levanger Skole) Storsatsing på rehabiltering av ungdomsskolene uten å øke lånegjelda Det settes ned et utvalg som får som mandat å utarbeide en skolebruksplan. Våren 2006 gjennomføres en ny organisasjons- og tjenestegjennomgang med basis i funnene fra underveisevalueringen av ”Forny 2001”. En mindre oppjustering av eiendomskatt i for å kunne nedbetale underskudd disse to årene