Skolering Folkevalgtprogrammet Muntlige orienteringer i komiteene Utdypende info i forbindelse med saker Besøk på virksomheter og tjenestesteder Studietur og seminarer Ikke budsjett i 2012

Bystyrekomite - arbeidsform Dagsorden (standard) Protokoll Spørretime - saker som ikke står på dagsorden   Høringshalvtimen – parter til sak på dagsorden Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede og Ungdomsrådet – maks 10 min. til saker på dagsorden Saker til bystyret - endelig behandling Rådmannen avgir innstilling i alle saker som legges frem for komiteen Bystyrekomiten avgir innstilling til bystyret Tilbakemeldinger (svar på spørsmål og forespørsler forrige møte) og informasjon til komiteen - Notater - Muntlige orienteringer - Svar på spørsmål

Arbeidsform for bystyrekomiteene Bystyrets reglement ligger til grunn Bystyresaker Kan ha saksordfører eller politisk arbeidsgruppe i utviklingsprosesser Dette vurderes fra sak til sak ved oppstart Notater Til orientering, til drøfting eller til støtte for fullmaktsutøvelse Muntlige orienteringer For opplæring, informasjon eller som grunnlag for drøftinger med komiteen Spørsmål som kommer i komiteene Spørsmål sendes til politikerpost@drmk.no Besvares snarest mulig på politikerportalen (spm/svar) På anmodning besvares de i komiteen, må være mottatt senest tre virkedager før møtet. Spørsmål som reises i møte skal være skriftlig og besvares skriftlig neste møte Rådmannsrollen Forholder seg til komitéleder Veileder om formelle forhold og gir saksopplysninger

Helse, sosial og omsorg En introduksjon til tjenestene og organisasjonen Komité for Helse, sosial og omsorg 8.november 2011

Målgrupper og tjenester Den vanlige innbygger Personer med helseutfordringer Økonomisk vanskeligstilte Personer med psykiske lidelser Personer med rusproblemer Personer med nedsatt funksjonsevne Eldre Smittevern og folkehelsesatsing Vaksinasjoner og fastlegeordning Ergoterapi- og fysioterapitjenester Økonomisk sosialhjelp Bolig og oppfølgingstjenester Miljøarbeid og miljøterapi Hjemmehjelp og hjemmesykepleie Sykehjemstjenester Aktivisering og forebygging

Helse, sosial og omsorg Ca 1310 årsverk Helse- og sosialdirektør Områder Utgifter Inntekter Netto ramme Omsorg 775 083 745 -121 077 016 654 006 729 Helse 140 908 610 -16 889 079 124 019 531 Sosial 304 465 898 -14 689 237 193 259 842 Totalt 1 220 458 253 -152 655 332 971 286 102 Ca 1310 årsverk Helse- og sosialdirektør Eva Milde Grunwald Prosjekt Samhandlingsreform Prosjekt boligtjeneste IKT-koordinator Prosjekt ”Min kafé” Beredskaps-koordinator Prosjekt uønsket deltid Hjemmetjenesten Bragernes Hjemmetjenesten Strømsø Institusjonstj. Bragernes Instusjonstj. Strømsø Omsorgstiltakene Drammen Geriatriske Kompetansesenter Kontoret for tjenestetildeling Helsetjenesten Senter for rusforebygging NAV Drammen Ajourført: 12.10.2011 6

Helsetjenesten Ca 59 årsverk Rådmannen v/helse- og sosialdirektør Utgifter 98 965 966,00 Inntekter -15 186 078,00 Netto ramme 83 779 888,00 Virksomhetsleder Anniken Blichfeldt Muren Kommuneoverlegen Rådgiver(e) Skap gode dager Utvikling gjennom kunnskap Miljørettet helsevern Kommunalt ansatte Legetjeneste Fastleger Privat praktiserende Kommunalt ansatte Fysioterapi Ergoterapi Laboratorie Smittevern/ flyktning- helsetjeneste helsetjeneste Fengsels- FOU Kvalitets- koordinator Ajourført: 23.08.2011 7

Merkantil enhet pleie og omsorg Kontoret for tjenestetildeling Ca 54 årsverk Utgifter 74 246 655 Inntekter -6 860 855 Netto ramme 67 385 801 Virksomhetsleder Anne Cathrine Garder Spesialkonsulent Boligtildeling Koordinerende enhet Tjenestetildeling Merkantil enhet pleie og omsorg Inngår i prosjekt ”Boligtjeneste” Ajourført: 23.08.2011 8

Dagsenter Losjeplassen Hjemmetjenesten Bragernes Ca 180 årsverk Virksomhetsleder Hege Rokke Utgifter 95 490 902 Inntekter -14 111 372 Netto ramme 81 379 530 Rådgiver(e) Hjemmehjelp Åssiden Landfalløya Hamborgstrøm Losjeplassen Filten Fredrikke Villa Forebyggende Team Dagsenter Åssiden Dagsenter Losjeplassen Ajourført: 23.08.2011

Dagsenter Fjordparken Hjemmetjenesten Strømsø Virksomhetsleder Tone Merete Svenkerud Ca 182 årsverk Utgifter 99 343 984 Inntekter -9 128 243 Netto ramme 90 215 741 Rådgiver(e) Nattjenesten Åskollen Marienlyst Gullskogen Fjell Konnerud Forebyggende Team Hjelpemiddel- teamet Dagsenter Fjordparken Åskollen Dagsenter Marienlyst Dagsenter Gullskogen Dagsenter Fjell Dagsenter Konnerud Ajourført: 23.08.2011

Drammen Geriatriske Kompetansesenter Ca 90 årsverk Virksomhetsleder Utgifter 64 262 480 Inntekter -9 538 623 Netto ramme 54 723 857 Virksomhetsleder Tone Merete Svenkerud Rådgiver(e) Poliklinikk ambulant team Rehabilitering Forsterket korttidsavdeling avlastning Korttid Ordinær korttid Lindrende enhet Ajourført: 23.08.2011 11

Institusjonstjenesten Bragernes Ca 154 årsverk Virksomhetsleder Utgifter 122 941 747 Inntekter -26 774 651 Netto ramme 96 167 096 Driftsbetjenter (Dekker hele Bragernessiden) Rådgiver(e) Vaskeri Saniteten Bo- og servicesenter Hamborgstrøm Bo- og servicesenter Losjeplassen Bo- og servicesenter Demens langtid Forsterket avdeling Somatisk langtid Somatisk langtid Ajourført: 23.08.2011

Institusjonstjenesten Strømsø Virksomhetsleder Hanne Berg Stubberud Ca 248 årsverk Utgifter 170 350 283 Inntekter -39 204 865 Netto ramme 131 145 418 Rådgiver(e) Vaskeri Driftsbetjenter (Dekker hele Bragernessiden) Åskollen Bo- og servicesenter Strømsø Bo- og servicesenter Fjell Bo- og servicesenter Fredholt Bo- og servicesenter Konnerud Bo- og servicesenter Gulskogen Bo- og servicesenter Rus og psykiatri Demens langtid Somatisk langtid Demens langtid Somatisk langtid Demens langtid Somatisk langtid Somatisk langtid Demens korttid Ajourført: 23.08.2011 13

Omsorgstiltakene Ca 232 årsverk Virksomhetsleder Inger Johanne Eide Utgifter 140 398 227 Inntekter -12 522 001 Netto ramme 127 876 225 Rådgivere Mottaksenheten Kommunepsykiater Voksne utviklingshemmede A Voksne utviklingshemmede B Eldre utviklingshemmede A Eldre utviklingshemmede B Multifunksjonshemmede Fysisk funksjonshemmede Avlastning og ambulant miljøterapitjeneste Dag-/aktivitetssenter Psykisk helse Bo og omsorg Strømsø Psykisk helse Bo og omsorg Bragernes Psykisk helse Dagtilbud Ajourført: 23.08.2011 14

Senter for rusforebygging Ca 42 årsverk Utgifter 40 072 640 Inntekter -7 427 650 Netto ramme 32 644 990 Virksomhetsleder Bente Moen Rådgiver(e) BO7 Lokale rehabili-teringstiltak Hjelpetiltak Rehabiliterings-teamet Legemiddel assistert rehabilitering (LAR) Uteteamet Feltsykepleien Ambulerende boteam Ajourført: 23.08.2011 15

Kvalifisering og økonomisk sosialhjelp NAV Drammen Ca 88 årsverk Utgifter 147 130 437 Inntekter -7 261 587 Netto ramme 139 868 850 NAV-leder John Dutton Stab Service og marked Kvalifisering og økonomisk sosialhjelp Oppfølging Mottak og jobbsenter KVP Oppfølging ungdom Sykefravær Økonomiforv. Spes. tilpass. Innsats A Mottak og jobbsenter Øk.onomisk sosialhjelp Spes. tilpass. Innsats B Ajourført: 23.08.2011 16

Helse- sosial- og omsorgstjenester bruker til sammen 40 % av kommunens totale driftsbudsjett

Gj.snitt landet uten Oslo Nøkkeltall KOSTRA-tall fra ssb KOSTRA = KOmmuneSTatRApportering Mange å velge i.. Vi tilhører KOSTRA-gruppe 13 Det lages egne rapporter for de 10 største kommunen gjennom ASSS-nettverket KOSTRA-tall Sandnes Kristian-sand Fredrik-stad Lier Asker Drammen Gj.snitt gr 13 Gj.snitt Buskerud Gj.snitt landet uten Oslo Gj.snitt alle kommuner Andel innbyggere over 80 år som er på sykehjem 9,90 % 13,80 % 12 % 10,90 % 13,10 % 14,60 % 12,60 % 12,30 % 13,90 % 14, 30 % Korrigerte brutto driftsutgifter per plass i institusjon 1 015 240 849 785 840 971 902 664 1 053 289 756 699 868 885 884 238 842 566 842 704

Nøkkeltall Interne nøkkeltall Deler ut et utvalg til komiteen hver måned Vi må fremover utarbeide flere nøkkeltall

Prioriterte innsatsområder Samhandlingsreformen Utviklingsprogrammet – skap gode dager Ufrivillig deltid Boligsosialt utviklingsprogram ( 2010 – 2014) Boligløft Boligskole ”Leie til eie” Velferdsteknologi Schwartz gate Trygge Spor

Budsjettdokumentet Delt inn i programområder Helse og omsorg P05 Sosial P13 Økonomiske rammer økt gjennom Nye tiltak Demografikostnader Samhandlingsreformen Økonomiske rammer redusert gjennom Generelle rammekutt Ingen prisvekst (med unntak av husleien) Ingen videreføring av for høy aktivitet i 2011 Enkelte prosjekter avvikles

Helse og omsorg – Programområde 05 Tiltak 2012 2013 2014 2015 Forskjøvet oppstart Schwartsgt bemanning -9,0 Forskjøvet oppstart Blentenborg -2,1 Erstatningsplasser i påvente av Blentenborg 2,1 Samhandlingsreformen 73,0 Base på sykehuset (netto) 0,4 Rammejustering pleie og omsorgsseksjonen -10,0 Økte FDV-kostnader Losjeplassen 0,2 Redusert tilskudd Legevakta i Drammensregionen IKS -0,3 Demografi 3,0 8,0 13,0 18,0 Fagskolen avsluttes i 2012 -1,5 Husleie Wergelandsgt. forskjøvet innflytting 0,8 1,8 Uttrekk prisjustering -2,9 -0,4 Rammejustering helsetjenesten -2,7 Rammejustering helsestasjoner/skolehelsetjenesten -0,7 Netto 51,8 64,9 69,9 74,5

Sosial – Programområde 13 Tiltak 2012 2013 2014 2015 Styrke kjøp av omsorgsplasser rus 0,1 0,2 0,3 Erstatning Småhus, økt antall akuttplasser 1,2 Boligsosialt utviklingsprogram, BASIS 0,7 0,8 Utviklingsprogram HSO 0,5 Temaplan - levekår -0,5 LAV og LAR, videreføring Ambulerende boteam 0,6 Boligtilskudd nye boliger 1,4 2,1 Tillitspersonforsøket - viderføres permanent, SFR Uteteamets lokaler, justert leiekontrakt Tre nye klasser 2012, Intro 3,2 Husleie Introduksjonssenteret, rehabilitering Reduserte sosialhjelpsutbetalinger -3,0 Redusert KVP-tilskudd  -3,3 Utgiftsbortfall ressurskrevende tjenester -1,5 Utrekk prisjustering Netto -1,8 1,5