Gjennomgang Eiendoms-forvaltningen

Presentasjon om: "Gjennomgang Eiendoms-forvaltningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang Eiendoms-forvaltningen
Finanskomite Gjennomgang Eiendoms-forvaltningen

2 Organisasjonskart

3 Brutto budsjett 2018

4 Variable vs. faste kostnader
Driftsavtaler Reparasjoner Vedlikehold Materiell Kurs Juridisk bistand Lønn Energi Forsikring Kommunale avg. Snøbrøyting Alarmtilknytninger Avtaler IKS

5 Årsverk renhold vs. m2 renholdt bygg

6 Årsverk renhold vs. m2 renhold bygg

7 Årsverk vs. areal

8 Årsverk vs. areal

9 Arealutvikling

10 KOSTRA

11 KOSTRA – FDV totalt 2017 kr. pr. m2

12 KOSTRA – Vedlikehold totalt 2017 kr. pr. m2

13 Boliger pr. innbygger jf. bolignettverket
Kommunalt disponerte boliger pr. innbygger i Eidsvoll

14 Eidsvoll Innbyggervekst – Kommunal Bolig vekst
22 414 22 855

15 Driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger

16 Investeringsutgifter til boligformål for Eidsvoll
Investeringstakten i Eidsvoll knyttet til bolig har vært lav, og kun bestått i kjøp av enkeltboliger til flyktninger.

17 Sykefravær Eiendomsforvaltningen 11,4% - (Mål 9% i 2017) Renhold: 16%
Resten: 4,4% Eiendomsforvaltningen skal delta i NED prosjektet i regi av KS og NAV i 2018 – 2019 Mål: Styrke deltakerne/lederne i mestringsorientert  ledelse og forebyggende innsats Gi inspirasjon ved å ta i bruk ny kunnskap og verktøy som kan bidra til redusert sykefravær  Skape forpliktelse og forståelse for hva som skal til – og starte planlegging av veien videre

18 Kuttmuligheter Redusere driften på Råholt Bad 1,0 mill. Legge ned Søndre Samfund 0,4 mill. Brann/Heis Alarmavtaler 0,3 mill. Reduksjon i vedlikehold 1,0 mill.

19 Økte Inntekter Betalt leie for inntektsbringende aktiviteter 0,2 mill. Lokalleie voksenaktiviteter jf. kultur (0,79 mill.)