Finanskomite møte 21.mars 2018 Helse og bistand

Presentasjon om: "Finanskomite møte 21.mars 2018 Helse og bistand"— Utskrift av presentasjonen:

1 Finanskomite møte 21.mars 2018 Helse og bistand

2 Organisasjonskart Helse og bistand
Totalt 191,8 årsverk Organisasjonskart Helse og bistand Virksomhetsleder Vurderingsteam, Koordinerende enhet boligtildeling (5,2+1 årsverk) Avd. Rus og psykisk helse (14,1+1 årsverk) Rus/psykisk helse for voksne Behandling i grupper og individuelt Kriseteam Solsiden aktivitetstilbud Avd. Avlastning (32,6+1 årsverk) Praktisk bistand i 9 boenheter Kommunal avlastningsenhet Avlastning i private hjem Veiledning til familier med funksjons-hemmede barn Avd. Ambulerende miljøarbeid (27,7+1 årsverk) Praktisk bistand i 20 boenheter og til hjemmeboende Rusavhengige, psykisk syke, funksjonshemmede og utviklingshemmede Avd. Folkehelse, Fysio- og ergoterapi (25,4+1 årsverk) Gladbakk aktivitetssenter Friskliv- og mestingssenter Frivilligsentral Fysio- og ergoterapi (barn og voksne) Hjelpemidler Servicetekniker Avd. Aktivitet og bistand (80,8+1 årsverk) Praktisk bistand i 43 boenheter i 8 boliger for mennesker med utvklingingshemming Dag- og aktivitets-tilbud Fritidstilbud

3 Ansvarsområder Helse og bistand (tall i 1000)

4 KOSTRA: Oppfølging i hjemmet, aktivitet/service og institusjon

5 KOSTRA: Ressurskrevende tjenester

6 KOSTRA: Sosiale tjenester, rusomsorg og tilrettelagt arbeid

7 KOSTRA: Helse tjenester

8 KOSTRA: Utvikling helsetjenester

9 KOSTRA: Dekningsgrad helsetjenester

10 Arbeidsnærvær 2017: 90,5% Korttid, 1-16dg: 1,84% ÅR Arbeidsnærvær%
2013 81,5% (BFB) 2014 83,5% 2015 90% 2016 91,2% 2017 90,5%

11 Kuttmuligheter Tiltak Kostnadsanslag
Fysio- og ergoterapeut innsatsteam,2x50% 0,57 mill. Rusveileder 2019/2022 ,100% 0,15 mill. / 0,6 mill. Frisklivsmedarbeider/drift, 100% 0,65 mill. Nedforhandlet pris på kjøp av bo- og omsorgsplasser 0,7 mill. Økt inntjening salg BOA 0,03 mill. Konsekvensjusterte brukerbetalinger 0,16 mill. Nye brukerbetalinger Friskliv og E-låser 0,1 mill. Økt fastlønnstilskudd 0,145 mill. Totalt 2.5 mill. / 2,95 mill.