BYRÅDETS BUDSJETTARBEID Finansbyråd Christine Meyer
Agenda Hvordan arbeider byrådet med budsjettet Hovedutfordringer i budsjettarbeidet Budsjett for skolebarna BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN
Budsjettprosess - årshjulet VINTER SOMMER VÅRHØST jan mai des. aug. sept. Regnskap Budsjettkonferanse Kommuneøk.prop. Rev. nasj.budsjett Budsjettramme Justeringskonferanse Forslag byrådsavd. Vedtak Bystyret Salderingskonferanse Statsbudsjettet Byrådets forslag Budsjettarbeid i byrådsavdelingene Tilleggsinnstilling
Utfordringer i årets budsjettprosess Unngå kostnadsvekst som Bergen kan knekke nakken på –Være særlig varsom med investeringer som fører med seg store økte driftskostnader –Streng kontroll med kostnadene for investeringene – alt beregnes på nytt Sette nivå på underdekningen i økonomiplanen
BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN Fortsatt stram styring Betydelige usalderte driftskonsekvenser av nye investeringer fra 2010 Men: Underdekningen i fjorårets økonomiplan for 2011 er redusert fra 347 mill. til 107 mill.
BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN ”Nødvendige tiltak i økonomiplanen”
BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN Utvikling i ”Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden
Manøvrere i en usikker fremtidssituasjon Staten: –Borgeutvalget –Barnehagetilskuddet –Kompensasjon for lønnsoppgjøret Skattebetalere Sosialhjelpsmottagere As’er og utbytter Pensjon og AFP
Budsjetterte inntekter 2009 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN mill. Legges inn i rammetilskuddet: 2009: Psykiatritilskudd (177 mill.) 2011: Barnehagetilskudd (1 107 mill.)
Skape rom for økninger innenfor budsjettet –Effektiviseringsgruppe –Inntektsgruppe Skape en organisasjon som er vekstdyktig –Nærværprosjektet
BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN Budsjett for skolebarna –Fjerner hele vedlikeholdsetterslepet på to år 215 millioner i millioner i Innbyggerne i Bergen skal følge med på nettet -Byrådet forslår ikke kutt i skolebruksplanen som følge av økt vedlikehold
ÅrÅr Vedtatt ø konomiplan ,3361,5187,0581,0 Forslag ø konomiplan ,4485,0377,5874,5 Vedlikeholdsl ø ftet 215,0200,0 Ø konomiplan uten vedlikeholdsl ø ftet 275,4285,0377,5874,5 Endring i ø konomiplan -86,198,0-203,5874,5