Budsjett som politisk styringsinstrument

Presentasjon om: "Budsjett som politisk styringsinstrument"— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett som politisk styringsinstrument
Fordeling av budsjettfullmakter mellom bystyret og byrådet

2 Bystyrets enekompetanse
Driftsbudsjett Bystyret vedtar rammebudsjett for de enkelte tjenesteområder og evt. budsjettjusteringer mellom tjenesteområdene innenfor Byrådets rammebudjsett

3 Bystyret vedtar budsjett og foretar endringer i rammebudsjettene for bystyrets egne organer
(for eksempel: Bystyrets kontor, kontrollutvalg, Byombudet) Bystyret vedtar økonomisk driftsramme for de enkelte kommunale foretakene dvs. overføringsbeløp fra bykassen til foretak og/eller overføringer fra foretak til bykassen

4 Bystyret har fullmakt til å fatte vedtak om skatte-, avgifts- og gebyrsatsene
Bystyret vedtar å oppta lån til bykassen, de kommunale foretakene, Bergen og Omland havnevesen og kommunens lånefond

5 Investeringsbudsjett
Bystyret vedtar investeringsbudsjettets samlede inntektsside og tilhørende utgifter samt endringer Bystyret vedtar endringer i investeringsbudsjett i følgende tilfelle: Når overføring fra et prosjekt til et annet prosjekt overstiger 20 mill kr

6 Når kostnadsoverslag for realisering av et prosjekt blir mer enn 10% eller mer enn 5 mill kr. dyrere i forhold til vedtatt budsjettramme Bystyret vedtar gjennomføringsvedtak for salg av eiendom over 100 mill kr

7 Byrådets budsjettfullmakter
Driftsbudsjett Byrådet fordeler rammebudsjett for de enkelte tjenesteomåder til etater og enheter (Bystyret skl ha fremlagt en oversikt over hvordan driftsmidlene blir fordelt på de ulike resultatenheter og etater, § 3.1 Reglement for bystyret) Byrådet kan foreta budsjettjustering innenfor de enkelte tjensteområdenes rammebudsjett uten beløpsgrense Byrådet har fullmakt til å fordele tilskuddsmidler bl.a. til lag og organisasjoner

8 Investeringsbudsjett
Byrådet har fullmakt til å treffe gjennomføringsvedtak innenfor rammen av det av bystyret vedtatte budsjettrammer Byrådet kan foreta budsjettjusteringer opptil 20 mill kr

9 Bystyret skal gis informasjon om byrådets justeringer innenfor investeringsbudsjettet
Byrådet har fullmakt til å treffe vedtak om salg av eiendom med en salgsverdi opptil 100 mill kr

10 Bystyrets muligheter for politisk styring gjennom årsbudsjett/økonomiplan
Endringer på budsjettets inntektssiden gjennom vedtak om skatt (eiendomskatt skatt på inntekt og formue), avgifter, gebyrer og låneopptak Omfordeling mellom de enkelte tjenesteområdene

11 Målstyring Formulering av nye mål, endringer av målsetting i byrådets budsjettforslag, prioritering/omprioritering av mål for de enkelte tjenesteområde Formulere/ supplere resultatkrav/ målindikatorer

12 Bystyret kan øremerke midler til et tiltak/prosjekt selv om budsjettfullmakt ligger innenfor byrådets fullmakt (”Bystyret kan selv treffe vedtak på delegerte saksområder uten å først må tilbakekalle delegasjonsbeslutningen”; §3 Reglement for bystyet)