Budsjett 2009 – økonomiplan Rådmann Oddbjørn Vassli Utgifter Inntekter

Målene og retningen står fast! Overordna målSuksessfaktorerResultatmål IndikatorAmbisjonsnivå SAMFUNN Befolkningsvekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Antall nye innbyggere pr. år 1 % årlig økning TJENESTER Et forutsigbart og godt tjenestetilbud Politisk vedtatte standarder for tjeneste- produksjonen Opplevd tjeneste- kvalitet på de 10 viktigste tjenestene Minst lik lands- gjennomsnittet ORGANISASJON Et godt arbeidsmiljø i en profesjonell organisasjon Godt lederskap og godt medarbeiderskap Score opplevd lederskap Score opplevd medarbeiderskap Bedre enn 4,0 på en skala 1-6 ØKONOMI Sunn kommune- økonomi Evne til å tilpasse virksomheten til de gitte nettorammer fra kommunestyret Positivt netto driftsresultat Minst 2 % Kongsvinger – handlekraftig regionsenter i vekst

Hva går pengene til?

Et godt 2009-budsjett! Økonomi  Første gang over 900 mill. kroner  5,5 % vekst i inntektene – 4,5 % vekst i utgiftene  1 % netto driftsresultat - 9 mill. Tjenestene  7,0 mill. i styrking av Oppvekst  9,5 mill. i nye tiltak Velferd – 5 mill. i netto vekst Samfunn  Viderefører 5 mill. til Utviklingsfondet Investeringer  22,3 mill. hvorav 5 mill til oppgradering kommunale bygg, 8,5 til kommunale veger og 5,5 til Sentrumsutvikling

Økonomi B2008B2009Endring Driftsinntekter ,5 % Driftsutgifter ,5 % Brutto driftsresultat % Netto finans49512 % Netto driftsresultat9 Eiendomsskatten står for 6,4 mill. av inntektsveksten ved at satsen økes fra 4 til 5,5 promille 2 mill. ekstra fra ”100-mill” potten til skattesvake kommuner Betalingen for skolefritid, kulturskole og omsorgstjenester økes Midlertidige kutt i 2008 videreføres med 2,7 adm., 3,1 innkjøp, 2,0 ekstra lønnsoppgjør og 2,0 vedlikehold KKE – samlet 9,8 mill Ytterligere rammekutt på 4 mill for Adm, Samfunn, Velferd og Andre for 2009

Samfunn Samhandlingsprogrammet  Samferdsel, Kompetanse, Næring, Attraktivitet – kr Strategisk næringsplan/kommuneplan  1.linje næringsutvikling - kr  Kompetanse – kr  Profilering – kr  Samferdsel – kr  Byutvikling – kr Fra plan til gjennomføring  Jernbanegata, Mallings plass, Solbakken, oppstart Rv 2, Politihøgskolen, Strandpromenaden, Gjemselund, bydrift, markedsføring nye innbyggere 3 årig byutviklingsprosjekt – sammen med fylket Kultur  Nytt bibliotek, Scene U

Oppvekst – barn og unge Skjermet for rammekutt Forsterka opplæring norsk og matte på barnetrinnet – kr Helårsvirkning 5 ekstra skoletimer – kr timer ekstra fysisk aktivitet – Økt innsats barnevernet – kr ”Familiens hus” på Rasta – kr Ekstra skoleskyss – kr nye plasser i Lia barnehage – kr Ungdommens eget kulturhus – kr Total styrking Kr. 7,0 mill.

Velferd Opptrapping Holt til 22 plasser – kr Forsterket enhet Roverudhjemmet – kr Velferdsenhet/dagsenter – kr Korttidstilbud Langeland – kr Ressurskrevende brukere/BPA – kr Etablering NAV – kr Økning sosialsatsene fra Bosetting av 25 flyktninger Brutto styrking kr Omgjøring Austmarka til HDO – kr Forenkling enhetsstruktur – kr Ytterligere omstilling PLO – kr Omstilling kr

Investeringer i 2009 TiltakTusen kroner Inventer, utstyr og IKT4.000 Kommunale formålsbygg5.000 Kommunale veger8.500 Sentrumsutvikling5.500 Annet300 Totale investeringer Salg av tomter og bygg3.700 Bruk av fond/avsetninger4.500 Nytt lånebehov15.100

Risiko Antall nye innbyggere blir lavere enn forutsatt – gir reduserte inntekter Vi balanserer på en knivsegg når det gjelder tilfredsstillende tjenester for krevende enkeltbrukere Har vi nok barnehageplasser? Rentas utvikling? Skatteinngangen? Arbeidsledighet? Underskudd/merforbruk i 2008 som føres videre inn i 2009 Barnevernet Sosial – økte behov, NAV, økte satser Omstilling pleie og omsorg Ressurskrevende brukere

Budskap Til politikerne Budsjettet følger opp målene og strategiene våre Politikk er å prioritere, være langsiktig og konsekvent Vi trenger buffer for å møte 2009 og for å få en sunnere kommuneøkonomi Til lederne Ta godt vare på styrkingene, men husk at driftsrammene fra 2008 ligger i bunn Tilpasse virksomheten til 2009-rammene med en gang. For mange vil det si bemanningsjusteringer Rammestyringen – en forutsetning for hele styringsmodellen vår Til ansattes tillitsvalgte Budsjettet for 2009 vil sette oss godt i stand til å løse vårt ”Unike oppdrag” – velferd for folk flest – og styrke vårt omdømme Produktivitetsarbeid handler om hvordan vi bruker tida vår Arbeid med lederskap, medarbeiderskap og økt HMS-innsats vil gjøre oss alle godt