Økonomiplan 2009 - 2012 Rådmannens forslag 25. november 2008.

Slides:

Advertisements

Liknende presentasjoner

E16 Sandvika – Hønefoss Strategier og planer

Advertisements

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse

Regjeringens tiltakspakke Drammen kommunes oppfølging.

VA-tiltak langs Svelvikveien mellom Solumstrand og Svelvik grense – Orientering til Bystyrekomitèen Hensikt: Gi komitèen en orientering om.

Barnevern i Drammen kommune i perioden

Økonomiseminar med bystyret 15. mai Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet.

Tilskudd til private barnehager i 2011 Presentasjon private barnehager 10. februar 2011.

1. TERTIALRAPPORT 2009 Presentasjon i formannskapet 9. juni

Status handlingsplan for Drammen sentrum

Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag i bystyrekomiteen 9. november 2011.

Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i Partsammensatt samarbeidsutvalg 11. april 2011.

LEVANGER KOMMUNE Budsjett 2002 Presentasjon formannskapet 07. November 2001.

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Økonomiplan En presentasjon av Foreløpig forslag.

Levanger kommune Rådmannen Formannskapet Orientering/drøfting om økonomiplanen – Ola Stene Rammer 2008 – regnskap 2007.

Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 1 ØKONOMIPLAN 2006 – 2010 STAUSRAPPORT.

Levanger kommune rådmannen Ola Stene Rådmannens forslag til økonomiplan

Statsbudsjettet 2010 Noen kommentarer om Østfoldkommunenes situasjon Utviklingen i frie inntekter Videre arbeid med inntektssystemet Fordelingen av skjønnsmidlene.

Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011.

1 Økonomiplan Rådmannens forslag 6.nov.

Klima- og bærekraftstrategier i DK Status Framtidens Byer – 4 departementer, 13 bykommuner – intensjonavtale : Areal og transport Stasjonær energi.

Kommuneplan for Drammen –”Bærekraft skal være et grunnleggende prinsipp når bysamfunnet utvikles. Fortsatt vekst i Drammen møter utfordringer.

Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll.

2. Tertialrapport 2008 Presentasjon i formannskapet

Drammen Eiendom KF Eiermøte Formannskapet 6

1. Tilpasser barnehagerammen til statsbudsjettet Statsbudsjettet innebærer redusert ramme med helårsvirkning på 10,5 millioner kroner fra 2015 Ledige.

Utfordringen Tidligere presentert: Best case: Bufferfond mill i minus i 2012 Worst case: Bufferfond 1 milliard i minus i 2012 Anslag pr 20. mai:

Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Historie Utfordring nr. 1 – prisstigning SSB indeksen ”Drift og vedlikehold av veier i alt” Prisstigning på gjennomsnittlig.

Plan og miljø Energi- og klimaplan for Bærum kommune utkast januar 2009 seminar om ny plan- og bygningslov februar 2009.

Koalisjonens forslag til endringer av budsjettet vedtatt av formannskapet Fremsatt av bystyrerepresentantene for Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti,

Rådmann i Modum kommune

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN Politisk behandling: Utvalg/komité:Dato Helse og sosialkomiteen Kulturkomiteen15.11 Miljø og transportkomiteen.

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet

1 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv Oppsummering - hovedpunkt.  Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til.

1 Handlingsprogram Rådmannens forslag november

Framtidens byer Virksomhetsmøte Tone Skau Jonassen.

Framtidens byer Status og Handlingsprogrammet For Framtidens byer Formannskapet Tone Skau Jonassen.

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.

Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en - Ola Stene Formannskapet 1 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop’en Formannskapet.

Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune.

1 Kommuneproposisjonen 2006 – Levanger formannskap Kommuneproposisjonen 2006 Utdrag av departementets presentasjon for fylkesmennene Noen tabeller.

Formannskapet/administrasjonsutvalget

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.

Levanger kommune Rådmannen Status budsjettarbeidet 2008 mm. formannskapet – Rådmann Ola Stene 1 Budsjettarbeidet sentrale økonomibestemmelser.

Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig.

Budsjett 2009 – økonomiplan Rådmann Oddbjørn Vassli Utgifter Inntekter.

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN

1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet 2008.

E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan.

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett.

Rådmannens forslag til økonomiplan

1 Bergenbyrådets tilleggsinnstilling ( ) Et budsjett for gode tjenester - også i fremtiden Christine B. Meyer finansbyråd Pressekonferanse 28.

Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.

Drammen bykasse Regnskap februar Økonomisk status etter 2. tertial 2009 Netto driftsresultat: 13,7 mill. kr (Overskudd) Årsoppgjørsdisposisjoner:

Budsjettprosessen i Bergen kommune

Regjeringens tiltakspakke – hovedtrekk Sterk vekt på sysselsetting og klima – 20 milliarder i nye tiltak arbeidsplasser Skattelette er tonet ned.

Budsjettet 2014 Økonomiplan Rådmannens framlegg Formannskapet

Økonomi - budsjett 2016 Økonomi - Budsjett og økonomistyring Kjersti Lothe Dahl Økonomisjef.

Den økonomiske situasjon Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Fylkestinget Foto: Geir Johnsen.

Kjersti Lothe Dahl Økonomisjef Budsjett og økonomistyring

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus

Rådmannens budsjettfremlegg

Budsjett 2018 (økonomiplan )

Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2018

Økonomiplan 2018 – 2021 Årsbudsjett 2018

Budsjett og handlingsplan

Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019

Finanskomite Eiendomsskatt

Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013

Økonomiplan Seniorrådet Levanger 3. juli 2019

Utskrift av presentasjonen:

Økonomiplan Rådmannens forslag 25. november 2008

Budsjettforutsetninger –Økonomiplan baserer seg på regjeringens forslag til statsbudsjett 2009 –Usikkerhet – ”finanskrisen”- skatteanslag, renteutvikling –Drammen kommune avventer situasjonen – og ev. nye forutsetninger fra regjeringen

Budsjett 2009 Driftsbudsjett ca. 3 milliarder kr - Drift prog.områder 2,95 mrd. -Netto finans0,05 mrd. Investeringer ca. 500 millioner kr

Hovedprofil Tilpasningsstrategi Prioriteringer: -Kompetansebyen Drammen -Drammen som Norges miljøhovedstad

Kompetansebyen Drammen Driftsbudsjettet Styrking grunnskolen 20,2 mill. kr -Handlingsplan for Drammensskolen -Elevtallsvekst -Husleie/drift Marienlyst og Skoger skoler -Økt lærertetthet/fysisk aktivitet Tilskudd til HiBu 1,5 mill. kr

Kompetansebyen Drammen Investeringer 2009 (inkl. tidligere bevilgninger) – 275 mill. -Marienlyst skole -Skoger skole – rehabilitering/flerbrukshall -Hallermoen – ombygging -Bygningsmessig oppgradering -Inventar/utstyr - utskiftning

Fremtidens byer –Arealbruk og transport –Stasjonær energibruk i bygg –Forbruksmønster og avfall –Tilpasning til klimaendringer

Fremtidens byer

Miljøby Drammen som ”Norges miljøhovedstad” Driftstiltak: –Kollektivtiltak2,0 mill. kr –”Fremtidens byer”1,0 mill. kr –Byutviklingsprosjekt/ folkehelseprogram Fjell2,0 mill. kr

Miljøby Drammen som ”Norges miljøhovedstad” Investeringer 2009 (inkl.tidligere bevilgninger): 144 mill. –Oppgradering Strømsø Torg –Nærmiljø/trafikksikkerhet –Kollektivtrafikk - egenandel –Vann og avløpstiltak (inkl. rehabilitering av Solumstrand renseanlegg)

Vannmiljø - avløpsrensing Sikre badevannskvalitet ved alle tilrettelagte badeplasser (tarmbakterier) Tilfredsstille nasjonale rensekrav (fosfor 90%, organisk 75%/70%) Samlet investering for perioden:286,5 mill kr Solumstrand renseanlegg 2009: 75,0 mill kr –Samlet 07-09: 150, 0 mill kr –Rehab/oppgradering 100,0 mill kr –Organisk materiale (nytt rensetrinn) 50,0 mill kr Muusøya rensedistrikt – ledningsnett 150,0 mill kr –Reduksjon overvann, grunnvann, vannlekkasjer –Økt renseeffekt (fosfor 95%) –Redusert overløpsdrift

Tilpasningsstrategi Tilpasningsstrategi – frigjør 68 mill. kr i Økte egenandeler -Reduksjon i tjenestetilbudet -Økt utbytte/eieruttak fra bedrifter -Ansettelsesstopp -Diverse tilpasninger: -Flatt kutt -Økte inntekter

Netto driftsresultat 2009 Korrigert for bruk av VA-fond:13,3 mill. kr Reserveavsetning8,5 mill. kr Overføring til investeringer 4,8 mill. kr Disposisjonsfond (”buffer”) pr. 2008: ca. 100 mill. kr - Budsjettforslaget legger ikke opp til bruk av fondet i perioden

Videre behandling : Utleggelse til alminnelig ettersyn : Partssammensatt samarbeidsutvalg : Formannskapet : Bystyret – endelig vedtak