Budsjett og handlingsplan

Presentasjon om: "Budsjett og handlingsplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett og handlingsplan 2018-2021

2 Innhold Bygger på tidligere økonomiplanvedtak
Kommunens mål og prioriteringer Drift- og investeringsside Kommunelovens bestemmelser Budsjettet er utarbeidet på innspill fra, og i samarbeid med kommunens virksomheter, og er drøftet i lokale og sentrale samarbeidsutvalg. Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2017.

3 Budsjettets profil God forebyggende helse gjennom hele livet
Jordmor- og skolehelsetjeneste Foreldreveiledning Elever med særskilt store behov Økt barnehagekapasitet – deltakelse og inkludering fra tidlige barneår Tjenester i hjemmet Gratis trygghetsalarm Botilbud, personer med utviklingshemning

4 Budsjettets profil Ski skal være et klimavennlig lokalsamfunn
Klima- og energiplan, årlig satsing fremover Digitalisering Digitale fellesløsninger skal gi mer effektive tjenester for innbyggerne

5 Budsjettets profil Bærekraftig økonomi
Tjenestetilbud i endring og samlet driftsramme øker Inndekningstiltak på drøyt 22 mill. kroner i 2018 Inndekningsbehovet øker videre i perioden

6 Bygging av Nordre Follo
Stort prosjekt som krever mye arbeid – fra mange! Nordre Follo: statlig støtte på 65 mill. kroner Setter i tillegg av egne midler Kommunenes fremtidige investeringer: tilpasse felles behov allerede nå

7 Drift Oppvekst

8 Større investeringer Oppvekst
Tidligere vedtatt: Eikeliveien bhg A Finstad skole, kapasitetsutvidelse Hebekk skole rehabilitering Nye: Barnehagebygg, behovsplan Hebekk skole, inventar og utstyr Skolebygg, behovsplan

9 Velferd

10 Større investeringer Velferd
Tidligere vedtatt: Ambulansestasjon Avlastningsbolig for barn Bolig for personer med utviklingshemning Botilbud for personer med rusavhengighet Bolig personer med alvorlige psykiske utfordringer Ombygging omsorgsboliger Utleieboliger Nye: Energibrønn Solborg Omsorgsbygg behovsplan

11 Samfunn

12 Større investeringer Samfunn
Tidligere vedtatte: Fortau Eikeliveien VA + vei Renovering Møllerenga Oppgradering kommunale bygg Nye: Utvikling Ski torg Elbysykkelordning Klargjøre tomt for barnehagebygging Trimapparater Svømmehall + turnhall + Sofiemyr crossover

13 Stab og støtte

14 Større investeringer Stab og støtte
Tidligere vedtatt: IKT: Ny infrastruktur samt implementering av strategi

15 Hovedoversikt drift

16 Hovedoversikt investering