Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse
Asker – mulighetenes kommune Et pressområde og en del av en voksende hovedstadsregion Kunnskapsbasert næringsliv, størst vekst innen olje- og gassnæringen Gode levekår, befolkning med høy utdanning, aktivt lokalsamfunn og mange frivillige organisasjoner Et godt tjenestetilbud, jf KOSTRA nøkkeltall, brukerundersøkelser med mer Økonomisk handlingsrom og kontroll
Trender og utviklingstrekk Nedgang i verdensøkonomien med lavere vekst i offentlige utgifter Manglende fullfinansiering av statlige krav og reformer Demografiske endringer med økt antall eldre Økte forventninger til omfang og kvalitet på tjenester Ønske om betydelig vekst i kommunens investeringer og derav høyere lånegjeld En periode med lavere avkastning på finansforvaltningen Forventet moderat økning i renten Økende pensjonsutgifter
Strategi for økonomisk handlingsrom Et netto driftsresultat på minimum 4 pst hvert år i perioden Et investeringsnivå tilpasset kommunens langsiktige økonomiske bæreevne Større egenfinansiering av investeringer ved bruk av bufferfond At veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens samlede inntekter og økonomiske bæreevne En langsiktig strategi for finansforvaltningen Rom for moderat vekst innen tjenesteområdene, men med stort fokus på kostnadseffektive tjenester med riktig kvalitet Omstillingsberedskap
Investeringer Regnskap 2011 Regulert budsjett Rådmannens forslag til HP
Utvikling gjeld, renter og avdrag
Hovedpunkter Økonomisk opplegg Driftsbudsjett på 3,3 mrd. Investeringsbudsjett 2,12 mrd Forvaltningsfond ( egenkapital ) 1,51 mrd Netto driftsresultat settes til minimum 4 % eller ca 135 mill Ingen nye driftsreduksjoner på tjenesteområdene Økte inntekter gjennom skatt og momskompensasjon Moderat styrking av tjenesteområdene
Tjenesteområdene Felles gjennomgående strategier : Forebygging og tidlig innsats Kvalitet Helhet og samordning Kompetanse
Hovedsatsninger EldreomsorgKulturskole Skole/skolebyggIdrettsanlegg
Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Vedtatt 2011 – drift • Frivillighet, AIR (0,5 mill) • Frivillighetskoordinator Hasselbakken (0,1 mill) • Styrke kulturskoletilbudet (0,5 mill) • Vedlikehold idrettsanlegg og friluftsområder (1 mill) Rådmannens forslag • Utleie idrettshaller og –anlegg (0,4 mill) • Styrke kulturskoletilbudet (0,7 mill, økende i perioden 2,1 mill ) • Vedlikehold idrettsanlegg og friluftsområder • Vedlikehold av kirkebygg (0,5 mill)
Behandling av HP > Rådmannens forslag lagt ut på høring av formannskapet: > Høringsfrist på rådmannens forslag: > Behandling i formannskap – ny høring: > Behandling i kommunestyret:
Asker – Mulighetenes kommune