Handlingsprogram 2018 - 2021 Rådmannens forslag.

Presentasjon om: "Handlingsprogram 2018 - 2021 Rådmannens forslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsprogram Rådmannens forslag

2 1 Våre utfordringer

3 Utfordringer Kommune-reformen Vekst i antall eldre
Behov for et grønt skifte Samferdsels-situasjonen Ulikheter i levekår Boligsosial utbygging Kommune-reformen Sosiale utfordringer Begrenset arbeidsmarked Behov for investeringer Økt behov for velferdstjenester Et internasjonalt samfunn

4 Hvor står vi i dag? Status 2017

5 Resultat 2016 Netto driftsresultat: 356 mill. kroner=7,7 %
Frie inntekter: 71 mill. høyere enn regulert budsjett og 120 mill. høyere enn opprinnelig budsjett. Skatteveksten: 14,6 %, kommune-Norge for øvrig: 9,7 % Avkastning Energifondet: 28,0 mill. høyere enn budsjett Mindreforbruk på tjenesteområdene: 31 mill. kroner Lånegjelden økte mer enn driftsinntektene

6 Hvor skal vi? Handlingsprogrammet 2018 – 2021
3 Hvor skal vi? Handlingsprogrammet – 2021

7 Målet for 2018 - 2021 Et kommunalt velferds- og tjenestetilbud som:
Holder høy kvalitet Tilfredsstiller nødvendige behov Innen gitte økonomiske rammer

8 Rammebetingelser Kommuneproposisjonen og statsbudsjettet Kommuneplanen
Vedtatt Handlingsprogram 1. tertialrapport 2017 Sak om økonomiske rammer og mål for handlingsprogrammet

9 Netto driftsresultat

10 Handlingsregler 1. Drift Netto driftsresultat på minimum 3 prosent.
(TBU anbefaler 1,75 prosent) 2. Investeringer Låneveksten skal ikke overskride veksten i frie inntekter. Minimum 50 prosent egenfinansiering av nye investeringer 3. Finansforvaltning Energifondet 1,4 mrd. kr. Hvorav: Realverdifond 264 mill. Bufferfond 296 mill. Budsjettert avkastning er 5,0 prosent Avkastningen avsettes til fond, og til finansiering av investeringer. Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon.

11 Handlingsregel investeringer
Kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne. Strategier Redusere investeringsnivået Tenke langsiktig (mer enn 4 år) Egenfinansiering på minimum 50 % Vurdere standard og arealeffektivitet Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer

12 Handlingsregler Nye Asker
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter < 1,75 % 1,75 % – 3,0 % > 3,0 % Gjeldsgrad > 100 % 100 % – 80 % < 80 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter < 5 % 5 % – 10 % > 10 % Lars

13 Investeringsprogram

14 Hva får vi til? Drifts- og investeringstiltak
3 Hva får vi til? Drifts- og investeringstiltak

15 Driftsbudsjett Adm. og ledelse
Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har et samlet driftsbudsjett på 241mill. kroner i Det er en økning på 2,1 mill. kr. sammenlignet med forrige HP. Vi har ansvar for de gjennomgående strategiene: AGP IKT/digitalisering Kommunikasjon Anskaffelser Innovasjon Boligpolitisk strategi

16 Hva får vi til innenfor rammene
Driftskonsekvenser IKT investeringer (2 mill) Lærlinger (1 mill) Valg ( - 1 mill)

17 Investeringer Adm. og ledelse
HP IKT investeringer: 10 mill. kroner i årlig investeringsramme Digital satsing i skolen 1-10 trinn: 11,5 mill. kroner i 2018 og deretter 9,2 mill. kroner i årlig investeringsramme Sum investering i HP-perioden: 79,1 mill. kroner.

18 Driftsbudsjett Oppvekst
Tjenesteområde Oppvekst har et samlet driftsbudsjett på 1,4 mrd. kroner i Det er en økning på 36,3 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Tidlig innsats Digital læring og realfag Kapasitet i skoler og barnehager

19 Hva får vi til innenfor rammene
Konsekvensjusteringer befolkningsendringer skole og barnehage (18,1 mill) Nye barnehager, økning antall plasser (10,5 mill) Økt satsing barnehagelærere (5,2 mill) IKT og realfag i barnehage (1,5 mill) Homestart - halv koordinatorstilling (0,3 mill) Svømmeopplæring i askerskolen (0,8 mill)

20 Investeringer Oppvekst
HP Landøya u-skole inkl. flerbrukshall: 365 mill. kroner, ferdigstilles høst 2018 Risenga u-skole: 281 mill. kroner, planlegges ferdig høst 2021 Sentrumsskole inkl idrettshall trinn 1 Hønsjordet: 450 mill. kroner, planlegges oppført i perioden Ny barnehage Hønsjordet: 80 mill. kroner, planlegges oppført i perioden Føyka barnehage, utvidelse: 30 mill. kroner, planlegges ferdig 2020 Østhellinga barnehage rehab eller nybygg: 40 mill. kroner, planlegges ferdig 2022 Ny barnehage Skjellestadjordet: 60 mill. kroner, planlegges ferdig 2022 Heggedalskogen barnehage rehab. og utvidelse: 40 mill. kroner, planlegges ferdig Sum investering i HP-perioden: 565,5 mill. kroner.

21 Driftsbudsjett Kultur, frivillighet og fritid
Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid har et samlet driftsbudsjett på 180 mill. kroner i Det er en økning på 7,9 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Videreutvikle kulturtilbudet og kulturarenaene Sikre likeverdige fritidstilbud for ungdom Styrke biblioteket og kulturskolen Tilrettelegge for hverdagsaktivitet, integrering, frisklivsarbeid Idrettsanlegg, kyststi, anlegg for ski og skiskyting

22 Hva får vi til innenfor rammene
Drift Holmen svømmehall (1,1 mill) Nødovernatting Asker kirkelige fellesråd (0,95 mill) Tilskudd andre trossamfunn (0,15 mill) Utfartsparkering Øvre Sem (0,15 mill) Kulturskole ihht. temaplan (3,0 mill) Kulturskolen økt aktivitet (0,45 mill) Aktivitetskort/aktivitetskalender (2,0 mill) Den kulturelle barnehagesekken (0,15 mill)

23 Investeringer Kultur, frivillighet og fritid
HP Ny ishall på Risenga: 287,5 mill. kroner, planlegges ferdig 2021 Erstatte driftsbygning på Risenga: 7 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Askertun – rehabilitering: 10 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Vardåsen kirke, underetasjen: 9,4 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Kommunale kulturminnebygg: 5 mill. kroner i årlig investeringsramme. Kulturskolen, mulighetsstudie Østre Asker Gård: 1 mill. kroner i 2018. Heggedal innbyggertorg: 4 mill. kroner i 2019. Askerhallen rehab: 25 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Rehabilitering av kunstgressbaner: 5 mill. kroner i årlig investeringsramme Ny gravlund: 100 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden Sum investering i HP-perioden: 395,25 mill. kroner.

24 Driftsbudsjett Teknikk og miljø
Tjenesteområde Teknikk og miljø har et samlet driftsbudsjett på 107 mill. kroner i Det er en økning på 4,7 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Miljøvennlige løsninger transport, energibruk, avfall Nedbør, flom og rassikring – tiltak og planer Forvaltning av kulturminner Universell utforming Kvalitet i plan- og byggesaker

25 Hva får vi til innenfor rammene
Økt rammeoverføring Brann og redning (0,2 mill) Egenandel for lading av el-bil i boligselskap (0,5 mill) Parkering, økte inntekter (-3,0 mill) Økt vintervedlikehold (1,0 mill)

26 Investeringer Teknikk og miljø
HP VAR-investeringer for 372 mill. kroner i perioden Fortau Bleikeråsen nedre del: 18 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Fortau Jacob Neumannsvei: 42 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Flomtiltak/klimatilpasning: 5 mill. kroner i årlig investeringsramme Oppfølging sykkelstrategi inkl. FutureBike: 10 mill. kroner i årlig investeringsramme Kistefossdammen rehabilitering av dam: 18 mill. kroner, planlegges ferdig 2019 Sum investering i HP-perioden: 615,2 mill. kroner (hvorav 372 mill. kroner i VAR)

27 Driftsbudsjett Eiendom
Tjenesteområde Eiendom har et samlet driftsbudsjett på 158,1 mill. kroner i Det er en økning på 21,4 mill. kr. sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Eiendomsutvikling – sikre kommunen fremtidsrettede formålsbygg og kommunale boliger Kvalitet, miljøfokus og kapasitet i bygningsmassen Enhetlig standard Verdibevarende vedlikehold

28 Hva får vi til innenfor rammene
Driftskonsekvenser av investeringer (3,555 mill) Sem gjestegård – ny leieavtale (1,5 mill) Nesbru sykehjem renhold (1,275 mill)

29 Investeringer Eiendom
HP Føyka/Elvely utvikling: 2 mill. kroner i årlig investeringsramme Tettstedsutvikling: 6 mill. kroner i årlig investeringsramme Sum investering i HP-perioden: 66,7 mill. kroner.

30 Helse og omsorg

31 Komiteens innspill Styrking av aktiv omsorg i sykehjem og omsorgsboliger Skåne bemanning og kompetanse ved sykehjem og omsorgsboliger Styrking av teambasert helse og omsorgstjenester Prioritere prosjektering av boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne Prioritere rehabilitering innen rus og psykisk helse. Styrke rehabilitering etter soning rehab gjennom fleksibel oppf i egen bolig/komm. Fengselsteam m/opp før,under, etter soning Styrke legetjenesten ved sykehjem og heldøgnsomsorgsboliger

32 Driftsbudsjett Helse og omsorg
Tjenesteområde Helse og omsorg har et samlet driftsbudsjett på 1,3 mrd. kroner i Det er en økning på 41,6 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: fra passiv hjelp til aktiv rehabiliterende innsats Endret bruker og pårørenderolle (info, opplæring, veil) Teambasert arbeid Velferdsteknologi Mennesker med nedsatt funksjonsevne (NOU På lik linje, fortsetter tjeneste og org utv Aktiv omsorg Habilitering og rehabilitering – oppgaveoverføring Ny bo-konsepter for eldre Helsehus Askers velferdslab videreføres i fase 3 Systematisk kvalitetsarbeid – utarbeide standarder

33 Hva får vi til innenfor rammene
Konsekvensjusteringer for befolkningsendringer, fastleger, fysioterapeuter, hjemmesykepleie (1,45 mill) Arbeid/aktivitet utviklingshemmede, plasser Solbråveien (4,4 mill) Boligsosiale driftsmidler/Opptrapping rus og psykisk helse (5,0 mill) Nesbru bo- og omsorgssenter, helårs (9,1 mill) Nedre Sem arbeidssenter, økning plasser (2,3 mill) Økt egenandel ressurskrevende tjenester (12,5 mill) Innføring betalingsfritak økt fra 2 til 2,5 G (1,5 mill) Trygghetstjenester, ny avtale (1,2 mill ) Aktiv omsorg (3,0 mill) Legeplan (1,2 mill) Tjenester til utviklingshemmede i boliger Korpåsen fra 2019 (4,0 mill)

34 Investeringer Helse og omsorg
HP Søndre Borgen helsehus: 180 mill. kroner, planlegges ferdig Solgården sykehjem rehabilitering: 26 mill. kroner, planlegges ferdig 2019 Solbråveien nybygg: 135 mill. kroner, planlegges ferdig 2020 Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne – Korpåsen: 61 mill. kroner, planlegges ferdig 2019 Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne – fase 2: mill. kroner, planlegges ferdig Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne – fase 3-1: 41 mill. kroner, planlegges ferdig Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne – fase 3-2: 41 mill. kroner, planlegges ferdig 2022 Totalt boliger Nytt sykehjem: 400 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden Sum investering i HP-perioden: 384,5 mill. kroner.

35 3 Veien videre

36 Årshjulet 2017 Dato Aktivitet Utvalg Rådmannens forslag til HP
19. September 20/26./27./28. Sept. Rådmannens forslag til HP Formannskap Rådene/Komiteene 20. Sept Okt. Høringsperiode rådmannens forslag til HP 10. Oktober Møter med fellesrådene/velforbundet Formannskapet 9./10./17. Oktober 2. Tertialrapport ØEE/Formannskap/Kommunestyre 30. Ok t– 6. nov Spørsmål og svar til HP Partiene/adm 21. November HP 2018 – 2021 med tilleggsinnstilling og partienes endringer 22. Nov. – 6. Des Høringsperiode formannskapets innstilling 12. Desember Endelig behandling av HP Kommunestyret