Rådmannens budsjettfremlegg

Slides:

Advertisements

Liknende presentasjoner

Forsterket levealdersjustering i offentlig tjenestepensjon Pensjonsseminaret 13. januar 2014 LO i Oslo/Forsvar offentlig pensjon Jan Mønnesland, pensjonsutvalget.

Advertisements

Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse

2007 Utfordringer for finanspolitikken Steinar Holden Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Faglig-pedagogisk dag, 3. jan.

Økonomiseminar med bystyret 15. mai Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet.

Sektorutvalg Levekår 3 juni Økonomi – vann og avløp. Brutto utgifter 213 mill.kr. Herav lønn 19,1 mill. Inntekter 215,1 mill. Gebyrfinansiert Sum.

LEVANGER KOMMUNE Budsjett 2002 Presentasjon formannskapet 07. November 2001.

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett 2006 og gjetninger om.

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag 1 ØKONOMIPLAN 2007 – 2010 Rådmannens forslag/Foreløpig forslag Formannskapet

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag til formannskapet Økonomiplan En presentasjon av Foreløpig forslag.

Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 1 ØKONOMIPLAN 2006 – 2010 STAUSRAPPORT.

Flere barn i barnehage – Mulige tiltak for å øke dekningsgraden i barnehagene i Drammen kommune Oppvekst- og utdanningskomiteen 6. mai 2014 Temasak.

Historisk løft for minstepensjonister og unge uføre Trygdeoppgjøret 2008 (28. mai 2008)

En kommune i endring. Netto driftsresultat Netto lånegjeld.

Budsjettsituasjonen i landets kommuner. 2 Konsekvenser av statsbudsjettet – rådmennenes forslag til budsjetter i kommunene  Et utvalg(68) av kommunenes.

1 Økonomiplan Rådmannens forslag 6.nov.

Økonomiplan Rådmannens forslag 25. november 2008.

Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll.

1. Tilpasser barnehagerammen til statsbudsjettet Statsbudsjettet innebærer redusert ramme med helårsvirkning på 10,5 millioner kroner fra 2015 Ledige.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN Politisk behandling: Utvalg/komité:Dato Helse og sosialkomiteen Kulturkomiteen15.11 Miljø og transportkomiteen.

Ringerike kommune Regnskap Resultat 2009 Regnskapsmessig driftsunderskudd på 25,7 mill kr. Akkumulert driftsunderskudd for

1 Handlingsprogram Rådmannens forslag november

Kommunal- og regionaldepartementet 1 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger.

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.

Statsbudsjettet 2009 – og virkninger for Drammen kommune.

Formannskapet/administrasjonsutvalget

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.

Levanger kommune Rådmannen Budsjett Presentasjon av foreløpig forslag – Rådmann Ola Stene Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig.

Budsjett 2009 – økonomiplan Rådmann Oddbjørn Vassli Utgifter Inntekter.

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – møte med FAU-ledere Økonomiplan , supplert noe med forslag til Statsbudsjett.

Rådmannens forslag til økonomiplan

Finansdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.

Budsjett 2015 og økonomiplan Byrådets forslag.

1 Bergenbyrådets tilleggsinnstilling ( ) Et budsjett for gode tjenester - også i fremtiden Christine B. Meyer finansbyråd Pressekonferanse 28.

Kommuneproposisjonen 2005 Høring Stortingets kommunalkomite

Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.

Sykehuset Innlandet – økonomisk situasjon

1 Budsjettundersøkelse - representativitet. 2 Forslag investeringsbudsjett 2015 Anslag for investeringer i kommunene 2015 – cirka 60 mrd. kroner (anslag.

ASSS- MAKRO Arne Kiil- Bristol

Hobøl kommune Hva gjør Hobøl kommune for å gi tjenester etter nasjonale føringer ?

Faste møter mellom regjeringen og KS 2010 Hva har skjedd?

Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering

Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering

Årsregnskap 2012 Forslag Budsjett Budsjett for 2013 Bakgrunn for foreslått budsjett: –Foreldrekontingenten er kr ,-/ måned i 11 av årets måneder.

Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune ? Noen betraktninger fra rådmannen.

1 Budsjett 2009 Samferdsel, Jon Tørset

Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013.

Forslag til statsbudsjett Budsjettmøter - med formannskapet og komiteer, strategisk ledelse, enhetsledere og økonomienheten Strategisk ledelse.

Budsjettet 2014 Økonomiplan Rådmannens framlegg Formannskapet

Den økonomiske situasjon Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Fylkestinget Foto: Geir Johnsen.

Pensjon. Pensjonspremie Pensjonspremien føres i driftsregnskapet Beregnes i prosent av den enkeltes lønn %-satsen har gått gradvis ned siden

Forslag Budsjett Budsjett for 2012 Bakgrunn for foreslått budsjett: –Foreldrekontingenten er kr ,-/ måned i 11 av årets måneder. Ingen endring.

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan

Budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Tertialrapport RD Budsjett 2014 Art Overført (IB) Bevilgning

Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus

Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2018

Økonomiplan 2018 – 2021 Årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til strategidokument

Økonomi og handlingsplan

Forsvarets driftsutgifter Kapittel 1720 – 1795

Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019

Lav rente – en gjeldsfelle

Finanskomite Eiendomsskatt

Budsjett 2013 Økonomiplan Rådmannens forslag.

Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013

Økonomiplan Seniorrådet Levanger 3. juli 2019

Utskrift av presentasjonen:

Rådmannens budsjettfremlegg

19.02.2018

Hovedbudskapet i budsjettet: Rådmannen legger frem et budsjett som Legger opp til vekst i inntektene i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett på 3,9% Strammer inn driftsrammene i de ulike seksjonene. Samlet vekst på driftsrammene er på 1,2% Korrigert for KLP og økte kapitalkostnader er den reelle veksten 0,6% Tilpasser pensjonskostnadene til årets signaler fra KLP som gir økte kapitalkostnader på 4 millioner i år Øker kapitalkostnadene for 2017 i tråd med økningene i investeringene de siste årene med 3,6 millioner kr Sikter mot et overskudd på ca 2,3 mill kr men setter bare av 0,5 mill kr til fond pga pensjonsforpliktelse Satser på helse, skole og samfunnsutvikling gjennom en total investeringsramme på 170 millioner i 2017 og et samlet låneopptak på ca 120 millioner kroner

Inntektene øker «mest i Østfold» Kaptialkostnadene og KLP kostnadene øker relativt mye. Realnedgang i driftsbudsjettene! 19.02.2018

19.02.2018

19.02.2018

19.02.2018

19.02.2018

Kommunens brutto-økonomi er mye større: 19.02.2018

19.02.2018

19.02.2018

19.02.2018

Betraktninger og veien videre: Vi skal jobbe smartere og ha fokus på hvordan vi «sammen» kan utvikle tjenestene våre i Hvaler kommune! Det er ikke foretatt en «indeksregulering» av eiendomsskatten siden innføring i 2013. På tross av dette er den ikke foreslått økt i år. Vekst i inntektene i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett på 3,9% gir håp om rom for en positiv justering i løpet av 2017 En stram driftsrammene i de ulike seksjonene er første ledd i en nedjustering av tjenestenivået i Hvaler kommune Kapitalkostnadene vil øke ytterligere i 2018 og 2019 og må planlegges i forhold til fremtidige driftsbudsjett Planlagt overskudd må gradvis økes utover i perioden. KLP forpliktelsene er justert i 2017 og vil belaste kommende års budsjett i mer beskjeden grad. 2018 og 2019 blir «beskjedne» investeringsår. Førings- og sykkelveien er et usikkerhetsmoment i langtidsplanleggingen. Politiske arbeidsgrupper i uke 44 basert på rådmannens vedtak i økonomiplan og rådmannens forslag til budsjett Endelig politisk behandling og vedtak i uke 48 og uke 50 basert på rådmannens endelige forslag til budsjett 19.02.2018