Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 - 2018 Rådmannens forslag 10. nov 14

De store linjer Fortsatt satsing på tidlig innsats Omstilling og driftstilpasninger Skolebruksplan og Omsorgsplan

Disposisjon Innledende bemerkninger Statsbudsjettet 2014 Kommunale utfordringer Forslag til driftsreduksjoner Endringer årsverk – kommentarer Likviditet / gjeld Tjenesteproduksjon Økonomisk resultat for Eigersund kommune Endringer innenfor den enkelte avdeling Konklusjon/spørsmål

Forslag til Statsbudsjett 2015 Samlede inntekter i 2015 – 435 mrd kr. Kompensasjon (deflator) 3,0% i 2015 Realveksten i kommunesektorens inntekter i 2015 er anslått slik: Økte inntekter: 6,2 milliarder kroner. Veksten er på 4,4 milliarder kroner i frie inntekter. Det ligger innen føringer av midler i rammen. Vertskommunetilskudd Ressurskrevende tjenester (under 67 år) 4

Forslag til Statsbudsjett 2015 Vi får en økning på 17,9 millioner kroner. I 2014 har vi 14,9 millioner kroner i medfinansiering i Samhandlingsreformen. Fra 01.01.15 utgår dette. Teknisk økningen fra 2014 til 2015 17,9 +14,9 = 32,8 millioner kroner. Fordelingen av disse kan i korte trekk vises slik:  Av disse går da 28 mill kr + 2 mill kr (fra 2013) til økt lønn. Ca 4 mill går til forhold i statsbudsjettet – nye oppgaver/forhold. Økte pensjonsutgifter på 5 millioner kroner. Økt tilskudd til private barnehager – 5 millioner kroner. Bare ut fra dette har vi en underbalanse i forhold til midler fra statsbudsjettet. 5

Forslag til Statsbudsjett 2015 6

Sparegrisen i Eigersund Opprettet: 07.04.2017 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no side 7

Hvorfor stramme øk. rammer? Driftsutgiftene er høyere enn inntektene - Løpende utvikling over tid Økte lønns- og pensjonskostnader – blir ikke kompensert Økte pensjonsutgifter – renter/avkastning/lønn/p.avvik Endringer i inntektssystemet Ressurskrevende tjenester – økt behov og økt pris Økte utgifter ved barnevernet Finansutgifter – høy gjeld struper handlingsrommet Økte overføringer til private barnehager Opprettet: 07.04.2017 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no side 8

Hvorfor stramme øk. rammer? Forventninger om økt tjenesteproduksjon KOSTRA-tall viser vi ligger høyt på ulike tjenesteområder Finansiering av tiltak innenfor KO. Nye – positive og/eller nødvendige – tiltak vedtas uten full inndekning (administrativt og politisk). Utvikling på inntektene (skatt -> rammetilskudd) I B2014 har vi brukt 24.752.000 kr av driftsfond!! Opprettet: 07.04.2017 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no side 9

914,6 årsverk i 2002 845 årsverk i 2004. 1.015,27 årsverk i 2009. 999,85 årsverk i 2011.

Forslag til driftsreduksjoner Total helårsvirkning - 37.415.000 kroner. K-sak 041/14 Ikke inkludert i dette oppsett. Omfatter ca 15 millioner kroner i B2014. Er den 10 sparepakken i løpet av 10 år. Utgjør ca. 3,5% av totale driftsutgifter. Prosjekt «Eigersund 2015»

Forslag til driftsreduksjoner Sentraladministrasjon Tilskuddet til Magma Geopark – 100.000 kr. Tilskuddet til IPark Dalane utgår - 250.000 kr. Eigersund 2015 – 1.300.000 kr Teknisk avdeling Eigersund 2015 - 1.730.000 kr. Redusert renhold – 770.000 kr Red. miljø og TS-tiltak – 160.000 kr Energiutgifter – 500.000 kr.

Forslag til driftsreduksjoner Helse- og omsorgsavdelingen (HO) Tilskudd til OBD utgår (550.000 kroner). Eigersund 2015 – 5.835.000 kroner. Red. vertskommunetilskuddet – 1.300.000 kr i 2016. Red. lederstilling – v.tilsk – 700.000 kroner fra 2015. Hjemmehjelp/praktisk bistand – 840.000 kr i 2016. Legge ned ett bofellesskap Lundeåne –2,8 mill kr Red. bemanning aktivitetssenter psykisk utviklingshemmede mennesker – 1.680.000 kr i 2016.

Forslag til driftsreduksjoner Skole- og oppvekstavdeling (KO) Eigersund 2015 – 4.735.000 kr. Avvikling Tusenbeinet åpen barnehage – 890.000 kr Felles styrer Rundevoll/Husabø barneh – 200.000 kr Avvente Okka Festival – 75.000 kr Redusere antall assistenter v/skolene – 4.000.000 kr Ny avtale PPT - 400.000 kr Redusert tilbud ved Kulturskolen – 560.000 kr Redusert tilbud ved biblioteket – 530.000 kr Driftstilpasninger Kulturavdelingen – 530.000 kr Avvikling av SLT-koordinator – 300.000 kr Driftstilpasninger skolene – 7.000.000 kr

Økonomisk fordeling av budsjettmidler

Brutto driftsutgifter for EK (hele tusen kr)

Økonomisk utvikling for EK

Inntekter vs utgifter (netto driftsresultat)

Gjeldsutvikling

Gjeldsutvikling

Utviklingstrekk – antall ansatte

Forebygging og tidlig innsats Her gjøres det veldig mye godt arbeid i den daglige drift. Folkehelse og frisklivssentral Hverdagsrehabilitering Sykkelbyprosjekt Systemisk arbeid innenfor oppvekstsektoren Et stadig bedre samarbeid med frivillige lag, foreninger og organisasjoner   Universell utforming og generell tilrettelegging for aktivitet Velferdsteknologi Samordningen av lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet «Ungdomskontakt»

Eksempler på tjenesteproduksjon Ressurskrevende tjenester HO i EK 20 brukere i Eigersund kommune (+4) Brutto driftsutgifter: 59,9 mil kr I tillegg kommer utgifter innenfor bygg Tilskudd ressurskr. tjenester staten: 21,0 mill kr. Egenandel – 38,9 mill kr + det vi ikke kan ta med Fire personer har fylt 67 år En bruker – 10,4 mill. kr + bygg 23

Eksempler på tjenesteproduksjon Mottak av flyktninger 2014 Forslag fra rådmann – 20 inkl familiegjenforening pga administrativ ressurser og boliger Vedtak: 35 personer + familiegjenforening Mottatt pr. d.d – 64 personer Dette fører til økt inntekt, men også økte utgifter og en krevende situasjon på bemanningsiden Ligger inne forhold i B2015 Utfordring – år 6! 24

Endringer i tjenesteproduksjon Høyere grunnbemanning ved skolene Spesialundervisningen på vei ned – for landet er denne på vei opp (Fortsatt høyere enn landsgj.snittet) Omrokeringer for å gi robuste, fleksible og rasjonelt drevne barnehager. Faglært personell. Vil bruke ressursene på en annen måte. Har brukt fondsmidler – som nå er disponert. 25

Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Noen endringer ved HO Opprettet: 07.04.2017 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no side 26

Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Noen endringer ved HO Driftsmessige forhold. Fullfinansiering mottak av nye flyktninger Nytt nødnett Helsetjenesten Nye enkelt brukere Vertskommunereduksjon – naturlig bortgang Eigersund 2015 + konkrete driftsreduksjoner. Investeringsmessige forhold Inventar Nødnett Utskifting av transportmidler Nytt bo- og servicesenter på Lagård Opprettet: 07.04.2017 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no side 27

Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Noen endringer ved KO Opprettet: 07.04.2017 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no side 28

Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Noen endringer ved KO Driftsmessige forhold. Fullfinansiering mottak av nye flyktninger Tiltak i forbindelse med statsbudsjettet Valgfag ungdomsskolen Barnehage Tidlig innsats – prosesser – endringer - omlegging Eigersund 2015 + driftsreduserende tiltak. Investeringsmessige forhold Midler til renovering av skoler Midler til universelle heiser (Kulturhus/Egersundshallen) Skolebruksplan – Eigerøy/Lagård/ny ungdomsskole Opprettet: 07.04.2017 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no side 29

Noen endringer ved Teknisk avdeling Opprettet: 07.04.2017 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no side 30

Noen endringer ved Teknisk avdeling Driftsmessige forhold. Ny taksering – eiendomsskatt – prosess. Avsatt midler tilsvarende en stilling Energieffektivisering (politisk vedtak Sykkelby-prosjektet Eigersund 2015 + driftsreduksjoner Investeringsmessige forhold Midler til renovering av skoler Renovering av gater – inkl. belysning Renovering av bygg. Etterslep og mye å gå på. Renovering Slettebø Idrettshall Nærmiljøtiltak – bredt spekter. VA-prosjekt Opprettet: 07.04.2017 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no side 31

Noen endringer ved Sentraladministrasjon Driftsmessige forhold. Eigersund 2015 Valg Bemanning på dagens IKT er en begrensning, utfordring og i mange tilfeller en «show-stopper» Informasjonssikkerhet jf. tilsyn fra Datatilsynet. Opprettet: 07.04.2017 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no side 32

Endring i kommunale gebyr Avløpsgebyret – ingen endring (0%) Vanngebyr – ingen endring (0%) Feiergebyr – ingen endring (0%) Renovasjonsgebyr økning. Eiendomsskatt – ingen endring.

Endringer investeringer Investeringer i anlegg i perioden 2015 – 2018, totalt 454 millioner kroner. Startlån (80 mill kr) Renovering av skoler/bygg (Eigerøy / Lagård). HO-bygg Lagård - prosjektering VA-prosjekter Gravlund Renovering veger inkl lys Egenkapitalinnskudd KLP Opprettet: 07.04.2017 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no side 34

Konklusjon I årene som kommer må være innstilt på betydelige omprioriteringer Prosessendringer I form at vi tilfører mer penger til gitte områder og reduserer andre steder I tillegg må en være innstilt på det blir årlige runder med reduksjoner – ”Eigersund 2015” Viktig å foreta de rette prioriteringer til beste for flest mulig av innbyggerne Fremdeles et godt tjenestetilbud

Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Spørsmål? Opprettet: 07.04.2017 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no side 36