Økonomiplan 2009 – 2012 Presentasjon av rådmannens forslag Administrasjonsutvalget 25.6.2008 – Ola Stene
Økonomisk historie
Forventa demografiutvikling
…og i forhold til landet
SOFT-analyse
Strategiske mål som følger av denne Samfunn Tjenester Organisasjon Økonomi SM1 Sikre tilstrekkelige næringsarealer TM1 Tilpasse tjenestenivået til endringene i befolkningssam-mesetningen OM1 Færre personer med uønska deltid ØM1 Beholde økonomisk handlefrihet gjennom effektiv drift og utnyttelse av inntektspotensialet SM2 Arbeide aktivt med forbedring av kommunens omdømme TM2 Økt kvalitet og produktivitet i tjeneste-produksjonen OM2 Trappe opp til nasjonale mål for antall lærlinger i kommunen SM3 Skape arenaer for kultur og idrett TM3 Bedre brukerdialog og bruker-medvirkning OM3 Være en attraktiv arbeidsgiver med motiverte og stolte medarbeidere SM4 Bedre samhandling med kompetansemiljøene OM4 Videreutvikle samarbeidet med Verdal (ISK)
Beregning frie inntekter
Endringer fra 2008 - 2009
Dette ønsker vi å få til fra 2009
Forslag på hvordan vi kan få det til
Resten av planperioden De 10 mill kan tas ved en kombinasjon av strukturendringer og ”sparekniv”
Investeringer
Detaljer
Driften
Noen KOSTRA-tall
Framdriftsplan – Noen Milepæler Dialogseminar ledere og HTV 5. februar Enhetsledermøte 14. mars Dialogseminar Kommunestyret 16. april Enhetsledermøte 25. april Formannskap 14.mai Kommuneprop’en 15. mai Formannskap 28. mai Enhetsledermøte 13.juni Rådmannens forslag ferdig 25. juni Administrasjonsutvalg 25. juni Formannskap 17. september Kommunestyre 1. oktober