1 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09. 2 Oppsummering - hovedpunkt.  Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til.

Slides:

Advertisements

Liknende presentasjoner

1 RESULTATRAPPORT 30. april 2010 Kull I-III, alle avsluttede MB utdanninger.

Advertisements

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2012– 2015 Ragnar Sand Fuglum Direktør for kultur og teknikk AIRs høstkonferanse

OBOS LÅN & SPAR – AVDELING BOLIGSELSKAPER Ola Braaten.

Barnevern i Drammen kommune i perioden

Økonomiseminar med bystyret 15. mai Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet.

1. TERTIALRAPPORT 2009 Presentasjon i formannskapet 9. juni

Levanger kommune Rådmannen Regnskap 2008 – Ola Stene Regnskapsresultat 2008 Selv om regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert, er det svakere enn året.

LEVANGER KOMMUNE Budsjett 2002 Presentasjon formannskapet 07. November 2001.

FLERBRUKSHALL PÅ RØSTAD TRØNDERHALLEN

Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 1 ØKONOMIPLAN 2006 – 2010 STAUSRAPPORT.

Levanger kommune rådmannen Ola Stene Rådmannens forslag til økonomiplan

Analyseopplegg i ASSS-rapport 2010 brukt på data fra 20+ kommunene

1 Roma, Status og utfordringer for kommuneøkonomien framover Per Richard Johansen, Landsstyret i KS, 26. oktober 2011.

Kommunesammenslåinger i Vestfold – Rådmannens ansvar og rolle

En kommune i endring. Netto driftsresultat Netto lånegjeld.

Fylkesrådmannens generelle føringer: Fagenheter/team disponerer sine ressurser i tråd med de føringer som er gitt gjennom RHP, herunder oppfølging av regionenes.

Kapittel 6: Gjeldsgrad og risiko

12-kommunesamarbeidett i Vestfold Strategisk plan

Driftsrapport HNT 2007 Status pr. 30. april 2007.

Drammen bykasseregnskap 2010 Presentasjon i formannskapet 11. april 2011.

Økonomiplan Rådmannens forslag 25. november 2008.

Drammen kommune 1. TERTIALRAPPORT Økonomi under kontroll Drammen kommunes økonomi følger hovedtrekkene i budsjettet: Programområdene er under kontroll.

Virksomhetsrapport pr. juli. Avdelingsopphold somatikk pr.15.aug, døgn.

© Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Økonomisk prognose pr. februar 2004 Byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe.

Økonomikonferanse For Sentraladministrasjonen 22. Juni 2005.

Rissa Kommune1 ØKONOMI OG AKTIVITET i RISSA KOMMUNE Rissa – for dine drømmer.

Kvartalsrapport per 3. kvartal 2004

Presentasjon 3. kvartal oktober 2002

HP 2010 – 2013 (2019) HP for Statens vegvesen gjelder for perioden 2010 – 2019 med hovedfokus på 2010 – Programmet er etatens gjennomføringsplan.

Ringerike kommune Regnskap Resultat 2009 Regnskapsmessig driftsunderskudd på 25,7 mill kr. Akkumulert driftsunderskudd for

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet

1 Handlingsprogram Rådmannens forslag november

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av foreløpig forslag – formannskapet Budsjett 2006 – rådmannens forslag.

Formannskapet/administrasjonsutvalget

Levanger kommune Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett Ola Stene Budsjett 2008 Presentasjon av foreløpig forslag.

Levanger kommune Økonomiplan oppdatert versjon pr 11. August 2003 – Ola Stene Økonomiplan oppdatert versjon pr 11. August 2003.

Barne- og familiedepartementet Presselunsj Statlige skjønnsmidler til kommunene og likebehandling av kommunale og private barnehager Roland Fürst.

Alstahaug kommune Statsbudsjettet Økonomi Skatt, rammetilskudd 2009; kr ,- Skatt, rammetilskudd 2009; kr ,- Skatt, rammetilskudd.

Økonomi og pengestrømmer i idretten

Økonomisk utvikling Regnskap 2008 Kommuneprop Langtidsvirkninger omlegging IS.

E i g e r s u n d k o m m u n e – motiv: Eigerøy fyr vinterstid Eigersund kommune Rådmannens presentasjon av forslag til budsjett 2011 Forslag til økonomiplan.

Status 2014 og Handlingsprogram

Rådmannens forslag til økonomiplan

Lokaldemokratisk handlingsrom Strategikonferansen 2010 Inge Johansen, rådgiver, KS Nord-Norge.

Budsjettundersøkelse 2015 – rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014.

Økonomisk status Tertialrapport 2 1. Prognose investeringer Regnskap 750 mill.

4.4 Immaterialrett Hovedproblemstillinger: Hvordan virker immaterialrettigheter (særlig patentrett)? Hvilke rettigheter bør vi ha? Hvordan bør rettighetene.

ASSS- MAKRO Arne Kiil- Bristol

ASSS Kultur, Tromsø 2 – 3. november 2010 Jan Aarak, KS

Drammen bykasse Regnskap februar Økonomisk status etter 2. tertial 2009 Netto driftsresultat: 13,7 mill. kr (Overskudd) Årsoppgjørsdisposisjoner:

Nettleien 2015 Oppdatert februar 2015.

Faste møter mellom regjeringen og KS 2010 Hva har skjedd?

Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering

Økonomisk status, tertialrapport per 30.04, bystyresak Rådmann og direktør økonomi Orientering

Årsregnskap 2015 Ole Kristian Arntsen, regnskapssjef Ålesund kommune.

Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av

SpareBanken Vestfold Orientering om 1. kvartalsregnskap 2004 i Forstanderskapet Tirsdag 27. April 2004 kl K V A R T A L 2004.

Inntekter i 2017 Nominell vekst i frie inntekter: 2 % (gjennomsnittet for Nord-Trøndelag 1,8 %) Reell vekst i frie inntekter: -0,5 % (deflator 2,5 %)

Resultat 3. kvartal Eiermøte 4. november 2016 Pernille Kring Gulowsen.

ÅRSREGNSKAP 2016.

Presentasjon av ECON-rapport 75/02

Strategikonferanse – budsjett- og økonomiplanstatus

SPAREBANKEN VESTFOLD REGNSKAPS PRESENTASJON PR

Budsjett og økonomiplan

Sunnfjord kommune ØKONOMiPLANLEGGiNG Økonomisk situasjon for kommunane

Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019

Hjemmebaserte tjenester

Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyret 23. Oktober 2013

Månedsrapport – prognose per 1. tertial 2019

Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

2 Oppsummering - hovedpunkt.  Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til sammen - 36 mill. kr.  Redusert momskomp. fra investeringer 10 mill. kr.  Redusert rente- og avdragsutgift 16 mill. kr.  Nto. økning på rammeområdene på 5.4 mill. kr. gjelder særlig:  fordeling av 3 mill. kr. økt tilskudd ressurskrevende brukere  resultathåndtering både 07 og 08 Saken innebærer en svekkelse av driftsresultatet med 35.4 mill. kr. Budsjettbalansen opprettholdes ved tilsvarende bruk av realverdifondet.

3 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Oversikt drift pr. 1. kv. 09.

4 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Vedlegg 1 Kolonnen ”Endr. 1. kv.” Sammensatt av ulike endringer – eksempel noen virksomheter

5 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Finansforvaltningen pr. 1. kv. 09.

6 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Finansforvaltningen 1. kv. 09. Verdiendring med og uten tap på Weavering Fixed Income

7 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Våre større disposisjonsfond pr

8 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Kvartalsvis sykefravær i % – hittil i 2009:

9 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Status – innsparings- og effektiviseringstiltak.  Med et par unntak er årets innsparingstiltak på til sammen 40.8 mill. kr. iverksatt/fordelt på virksomhetene.  Virksomhetenes utfordringer for å holde de reduserte budsjettrammer varierer.  Unntakene som det arbeides med gjelder økte refusjonsinntekter vedr. sykefravær samt realisering av gevinster vedr. innkjøpsavtaler.  Tiltak som er forutsatt å gi økte gevinster fra 2010 arbeides det med og vil bli lagt frem for politisk behandling fremover, dette gjelder bl.a:  Samarbeid med Skien om legevakt  Skolestruktur  Parkeringsordningen

10 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Div. budsjetterte ikke-fordelte utgifter/inntekter :

11 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Oppsummering. Virksomhetene rapporterer om anstrengt økonomisk situasjon og til dels betydelige utfordringer med å holde budsjettrammene. Faktorer som innebærer betydelig usikkerhet/risiko vedr. årets driftresultat:  skatteinngangen  økonomisk sosialhjelp  finansinntekter

12 Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 Forslag til vedtak: