Hjemmebaserte tjenester

Presentasjon om: "Hjemmebaserte tjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjemmebaserte tjenester
Finanskomite 4. april 2017

2 Organisasjonskart

3 Prioritering 2016 Grå søyle HBT har 46 % av utgiftene til helse og omsorgstjenester til hjemmeboende. Resten av utgiftene er til funksjonshemmede i boliger (Helse og bistand 36 %) og til heldøgnsbemanning på ViBo og Pålsejordet (Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 17 %)

4 Produktivitet

5 Dekningsgrad

6 Dekningsgrad

7 Dekningsgrad

8 Revidert budsjett 2018

9 234 nye brukere/80 brukere avsluttet, netto 154 brukere i 2017
Andre fakta 234 nye brukere/80 brukere avsluttet, netto 154 brukere i 2017 Netto 206 nye brukere i 2016 Type tjenester Sårbehandling Palliasjon Personlig hygiene Medikamentadministrasjon

10 Andre fakta Arbeidsnærvær
Arbeidsnærværet er redusert fra Fraværet har vært arbeidsrelatert i varierende grad. Det ble iverksatt tiltak for å redusere det arbeidsrelaterte fraværet, og det arbeidsrelaterte fraværet var redusert på slutten av året. Virksomheten har i 2017 fortsatt tiltak med møter med arbeidstaker, leder og NAV for å forbygge sykefravær, i tillegg til å videreføre lovpålagt samarbeid.

11 Endret budsjett behov 2018 – korrigeres i økonomisk rapport 1
Økt behov ressurskrevende tjeneste netto 0,24 mill. Ny ressurskrevende tjeneste netto 1,5 mill. Usikkerhet om evt. ny ressurskrevende tjeneste våren 2018.

12 Kuttmuligheter Innsatsteam 114 % sykepleiestilling - 0,75 mill. Kreftkoordinator – 0,7 mill. Demenskoordinator – 0,8 mill. Sum: 2,25 mill.