Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Velkommen til åpent møte om fakultetets økonomi 22. februar 2008

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Tallenes tale 2007 Avsetning pr Regnskap pr Avsetning pr FAK IKM IMB ISM IFA IKO Sum Alarm: For 2008 har instituttene foreløpig meldt inn knapt 20 millioner kroner i merforbruk (utover tildelt budsjettramme)

Årsverk (DBH-data) Fakultetsadministrasjon Fellesmedisin - tekniske Vitenskapelige stillinger Stipendiater/post doc Teknisk/Adm. institutter Eksternfinansierte stillinger SUM Hentet fra DBH databasen.

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Snylter eksternøkonomien på staten? Fra en eksternøkonomi på 116 millioner kr. styrket vi netto statsøkonomien med 6 millioner kr. InstituttIKMIMBISMIFASnitt Størrelse på eksternøkonomi i forhold instituttets tildeling over statsøk. (100%)94 %37 %162 %12 %73 % Størrelse på eksternøkonomi i forhold til statsøk. (100%), eksternfinansierte sentre unntatt19 %37 %83 %12 %38 % ”Netto dekningsbidrag” – sentre tatt ut1 %2 %5 %6 %3 %

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Investering i vitenskapelig utstyr Sum Bevilget Investert Forskuttert I tillegg kommer: Investeringer i AV, IT osv Tannlegeutdanningen med øremerkete midler til utstyr på 106 millioner kroner

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Fra rik til fattig… Rammekutt 2 år på rad (”hvileskjæret”) Stopp i øremerkede investeringsmidler (hvor vi alt hadde forskuttert 25 millioner kroner) Endring i regelverket for stipendiater (hvor utsatt tilsetting hadde gitt 17 millioner kroner i avsetninger) 80 nye årsverk over statsøkonomien fra oktober 2004 til juni 2007 Oppbygning av tannlegeutdanningen og økning av medisinerkullene Innløsning av forpliktelser som kvalitetsreformmidler, FUGE, miljøstøttegrupper med mer Økonomistyringen har ikke tilpasset seg utviklingen av finansieringen i sektoren og den faglige utviklingen har i liten grad vært koblet mot økonomien.

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Tiltak etter FS og S14-08 Sparing –Stillingsstopp –Investeringsstopp 5 000,- –Kvalitetssikring av innkjøp over ,- Inntekter –Økt produksjon/resultatmidler –Eksternøkonomi/overhead mm –Helse Nord –Kvalitetssikring av søknader Faglige strategiske valg Økonomistyring

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Universitetsstyret , vedtak i sak S Universitetsstyret tar beskrivelsen av den økonomiske situasjonen ved Det medisinske fakultet per til orientering og merker seg at fakultetet legger opp til en negativ avsetning ved utgangen av Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet gjennom en medvirkningsbasert prosess iverksetter nødvendige tiltak for å redusere de negative avsetningene mest mulig i 2008, herunder innfører generell ansettelses- og investeringsstopp. 3. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet prioriterer arbeidet med økonomistyring og –kontroll, og sikrer en forsvarlig økonomiforvaltning og gode arbeidsforhold ved fakultetet. Det forutsettes videre at arbeidet med utvikling av undervisningsregnskap og bemanningsplaner videreføres. 4. Det medisinske fakultet gis anledning til å utsette tilsetting i stipendiatstillinger med finansieringsperiode fra til januar For stillinger med finansieringsperiode fra gjelder samme regler som for øvrige fakulteter. 5. Universitetsstyret forutsetter at Det medisinske fakultet gjennomfører en grundig vurdering av framtidige faglige prioriteringer og ressursbruk.

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Undervisningskomponent Inntekter institutt Institutt ∑ –Incentivmidler forskning og utdanning –Restfordeling(basis + 1. stilingsandel) –Sentrale og fakultære øremerkede og strategiske midler rettet mot instituttnivået –Overføring fra eksternøkonomien Basis 1. stillingsandel Restfordeling Incentivmidler Strategiske Overhead Forskningskomponent Sentrale strategiske og øremerkede midler Fakultære strategiske og øremerkede midler Belastning av statsutgifter Overhead