Innherred samkommune 1 Årsrapport og Regnskap 2007 Samkommunestyret 10. april 2008 Administrasjonssjef Ola Stene.

Presentasjon om: "Innherred samkommune 1 Årsrapport og Regnskap 2007 Samkommunestyret 10. april 2008 Administrasjonssjef Ola Stene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune 1 Årsrapport og Regnskap 2007 Samkommunestyret 10. april 2008 Administrasjonssjef Ola Stene

2 ISK - Årsrapport og Regnskap 2007 - Orientering til Samkommunestyret 10.4.2008 - Ola Stene www.innherred-samkommune.no 2 Regnskapstallene Dette er en besparelse på 3,8 mill kr – 7,5% i forhold til budsjett!

3 ISK - Årsrapport og Regnskap 2007 - Orientering til Samkommunestyret 10.4.2008 - Ola Stene www.innherred-samkommune.no 3 Utviklingen i sykefravær ENHET1/062/063/064/061/072/073/074/07 702 Økonomi5,47 %5,29 %3,59 %2,14 %1,52 %2,96 %4,70 %3,78 % 703 IKT4,27 %2,35 %2,02 %0,00 %1,21 %1,54 %0,60 %4,99 % 704 Organisasjon18,72 %13,03 %8,84 %1,54 %3,58 %7,63 %8,10 %11,40 % 705 Kemner5,62 %1,74 %0,65 %2,37 %2,53 %11,95 %2,50 %10,39 % 706 Landbruk4,79 %1,41 %0,31 %0,00 %2,28 %0,00 %7,70 %7,82 % 707 Plan/oppmåling6,94 %6,39 %1,65 %0,42 %0,94 %0,25 %2,40 %0,18 % 708 Barn og familie5,66 %3,98 %3,59 % 710 Helse - rehab8,93 %5,82 %7,29 % 720 Servicekontor2,04 %3,80 %0,59 %6,57 %7,18 %5,65 %5,50 %10,94 % 725 Dokumentsenter7,97 %6,82 %6,87 %14,52 %5,06 %2,53 %3,70 %11,81 % Pr. kvartal7,26 %5,41 %4,40 %3,15 %2,97 %3,66 %4,80 %7,18 % Akkumulert7,26 %6,34 %5,69 %5,06 %2,97 %3,32 %3,81 %4,65 %

4 ISK - Årsrapport og Regnskap 2007 - Orientering til Samkommunestyret 10.4.2008 - Ola Stene www.innherred-samkommune.no 4 Årsverksutvikling Fra starten i 2004 er antall årsverk redusert med ca 10 personer i de enheter som er i samkommunen i dag. Produksjonen er økt betydelig.

5 ISK - Årsrapport og Regnskap 2007 - Orientering til Samkommunestyret 10.4.2008 - Ola Stene www.innherred-samkommune.no 5 Litt om forsøket Evalueringen fra TFU: Forsøket en suksess: Årlige Besparelser På 7 % av budsjettet + bedre Ressursutnyttelse i morkommmune-enheter! Med regnskapsresultatet for 2007 har vi nådd de økonomiske målene for forsøket. (7-8 mill - brev til KRD 28.5.03)brev til KRD 28.5.03 Vi er på god veg også til å nå de øvrige målene. Nedturen var at vi ikke fikk innvilget nytt 4årig forsøk, men arbeid er i gang!

6 ISK - Årsrapport og Regnskap 2007 - Orientering til Samkommunestyret 10.4.2008 - Ola Stene www.innherred-samkommune.no 6 Kommunikasjonsstrategi Samkommunestyret vedtok en kommunikasjonsplan i februar 2004 Hovedstrategien var å ikke profilere ISK overfor innbyggerne. Dette for å unngå misforståelser om at en hadde innført et nytt forvaltningsnivå. Sjølve samarbeidet skulle vi profilere, men strategien har nok ført til at vi har hatt litt mindre omtale enn vi burde hatt. Like vel har vi hatt mange positive oppslag, bl.a dagens Levangeravis

7 ISK - Årsrapport og Regnskap 2007 - Orientering til Samkommunestyret 10.4.2008 - Ola Stene www.innherred-samkommune.no 7