Økonomiseminar med bystyret 15. mai Hvordan går Bergen fra 102 til 91,6 prosent? Skatteinntektene før statens inntektsutjevning: 102 pst. av landsgjennomsnittet Etter skatteutjevning: 95,0 pst. Bergen mister 245 mill.kr. Særskilte statlige omfordelingstiltak (hovedstadstilskudd, regionaltilskudd m.m.): Bergen mister ytterligere 218 mill.kr. Resultat: 91,6 pst. av landsgjennomsnittet: Bergen mister 460 mill. kr. fra utgangspunktet

Økonomiseminar med bystyret 15. mai Nasjonalt: Utviklingen i norsk økonomi: Svakere enn forventet, oppgang først mot slutten av Flere år med svekket konkurranseevne vil virke dempende på veksten fremover. Reduksjon i industrisysselsettingen, med ringvirkninger Økt usikkerhet i arbeidsmarkedet vil bidra til større forsiktighet blant husholdningene. Rentenedgangen demper de negative virkningene av økte strømpriser og større usikkerhet. 0,5 prosent realvekst i kommunesektoren - er den reell? Økonomiske utsikter

Økonomiseminar med bystyret 15. mai Kommuneforvaltningen: Dårlige resultater svekker kommunenes handlingsrom, netto driftsresultat bør være på minst 3 prosent KOSTRA-tall viser at netto driftsresultat for kommunene i 2002 er 0,04 prosent mot 1,9 prosent i Samtidig øker lånegjelden Flere reformer skaper usikkerhet mht. utslag for den enkelte kommunes økonomi Signaler fra regjeringen om fortsatt stramhet: effektivisering ved kommunesammenslutninger Revidert inntektssystem tidligst 2006 ?

Økonomiseminar med bystyret 15. mai Hovedutfordringer i økonomien Aktivitetsnivået ved inngangen til 2003 er ca. 300 mill. høyere enn inntektene Budsjettet for 2003 er nå endelig, men med krav om inndekking av regnskapsunderskudd, meldinger om utvikling i årets regnskap i forhold til budsjett og dempet investeringsnivå. Akkumulert underskudd på 359 mill. må dekkes jevnt over 4 år. Foreliggende investeringsprogram vil sprenge driftsrammene. Økonomiplanen varsler et gap på mer enn 250 mill. i Kostra-tall viser at Bergen har høyere tjenestetilbud innenfor en del tjenester. VA – Mulig tilbakebetaling Rettighetssamfunnet

Økonomiseminar med bystyret 15. mai Status 2003 En rekke omstillings og effektiviseringsprosjekter gjennomført siste tiårsperiode. Bergen billigst administrert av storbyene. Eget inntektspotensiale utnyttes: Økt utbytte fra bedrifter, bedrifter solgt, ikke ønskelig å øke gebyrer, eiendomsskatten gjennomgås. Sterk prioritering av utgiftssiden: 8 av 10 kroner til barn, eldre og særlig omsorgstrengende. Reduksjon i aktivitetsnivå rammer derfor barn og eldre.

Økonomiseminar med bystyret 15. mai Netto budsjettramme fordelt på tjenesteområder, 2003 Totalt: 6,3 mrd.kr - + 7,3%

Økonomiseminar med bystyret 15. mai Budsjettavvik fordelt etter tjenesteområder Barnehage og skole Barneverns- tjeneste Eldre og særlig omsorgstr. Sosialtjenste Øvrige tjenesteomr. Sentrale budsj.poster

Økonomiseminar med bystyret 15. mai Høyt investeringsnivå Krav fra fylkesmannen: Ikke avgiftsfinansiert gjeld må ikke øke i realverdi Dette medfører behov for reduksjon i ordinære lånopptak med 141 mill.kr for perioden Driftskonsekvensene av investeringer gir et betydelig salderingsproblem fremover – 253 millioner i Sum Investeringsprogram før budsjettrevisjon eks. avgiftsfinansiert

Økonomiseminar med bystyret 15. mai Budsjettutfordring i mill. 97 mill. Lavere budsjettramme for tjenesteområdene i forhold til nivå mill. Høyere aktivitetsnivå fra mill. Driftskonsekvenser av investeringer og øvrige nye tiltak