Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1 Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2014

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Statsbudsjettet 2014 – videre prosess •Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) •Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest 20. november •Innstillingen behandles 26. november •Fagkomiteenes budsjettinnstillinger behandles seinest 15. desember

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommuneøkonomien 2013 •Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) •Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som i RNB) •Ressurskrevende tjenester – 215 mill. kr belastes kommunene => kommuneøkonomien er styrket sammenliknet med anslaget i RNB

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunesektorens inntekter i 2014 – oversikt •Samlede inntekter om lag 422 mrd. kroner •Realvekst i 2014: 7,7 mrd. kr •Som fordeles slik:  frie inntekter5,2 mrd.  frie inntekter til nye oppgaver mv.1 mrd.  øremerkede tilskudd1,2 mrd.  gebyrvekst0,3 mrd. •Særskilte satsinger innen oppvekst, skole, helse og omsorg, samferdsel 4

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vekst i frie inntekter fra 2013 til Inntektsnivå RNB ,2 mrd. kr 1,8 mrd. kr Anslag på regnskap 2013

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vekst i frie inntekter 5,2 mrd. kr •Kommunene 4,3 mrd. / fylkeskomm. 900 mill. •Befolkningsvekst •Pensjonskostnader •Fylkesveiene •Helsestasjons- og skolehelsetjeneste •Deltids brannpersonell (etterutdanning) 6

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Deflator – pris- og lønnsvekst i kommunesektoren 2013 og 2014 (pst) Deflator33 Herav lønnsvekst3½3½ Lønn teller knapt 2/3 i deflator 7

Fylkesmannen i Oslo og Akershus •Knapt 1 mrd. kr i 2014 •Kommer i tillegg til veksten i frie inntekter •I hovedsak barnehage, skole, barnevern Økt rammetilskudd til nye oppgaver 8

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endringer i rammetilskuddet til kommunene

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Ressurskrevende tjenester

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Ressurskrevende tjenester – endringer i 2014 •Reduksjon av kompensasjonsgraden fra 80 pst. til 77,5 pst. •Påvirker kommunenes budsjetter allerede i 2013 •Fortsatt sterk underliggende vekst i antall mottakere og utgift per mottaker •Innslagspunktet prisjusteres fra kr til kr 11

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene bygges videre ut i 2014 •280 mill. kroner  140 mill. kroner øremerket (HODs budsjett)  140 mill. kroner fra RHF-ene •86 mill. kroner trekkes ut fra rammetilskuddet til kommunene 12

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Helse og omsorg •Folkehelse mill. kroner til skolehelsetjeneste og helsestasjoner •Omsorgsplan 2015  investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser i 2014  maksimal anleggskostnad øker fra 2,8 mill. til 2,885 mill. 13

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Skole •Innføring av 1,5 timer valgfag på 10. trinn •Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg – investeringsramme 1 mrd. •Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg – investeringsramme 500 mill. 14

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Barnehage •Opptrapping mot to barnehageopptak –Rett til plass for barn født i september og oktober – behov for nye plasser •Reell reduksjon i makspris –2 360 kr. per måned i

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Utsatte barn og unge •Øremerket tilskuddsordning til kommunalt barnevern videreføres og økes med 85 mill. kroner •Styrket tilsyn med barn i fosterhjem •Økt kommunal egenandel for opphold i barneverninstitusjon •Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 16

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bosetting/integrering av flyktninger •Integreringstilskuddet:250 mill. kroner •Utleieboligtilskuddet: 67 mill. kroner •Redusert refusjon for barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere: -120 mill. kroner 17

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Utdanning av deltidsbrannpersonell •36 mill. kroner fordeles særskilt til kommuner med deltidsbrannpersonell •Fordelingen tar utgangspunkt i antall deltidsbrannpersonell i hver kommune/vertskommunesamarbeid •Midler til vertskommunesamarbeid skal komme alle kommunene i samarbeidet til gode 18

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Pensjonskostnader 2014 •Innstramming i forutsetningene for beregning av pensjonskostnader for 2014 –Reduksjon i forholdstallet fra 1,1 til 1,0 –Reduksjon i forventet avkastning med 0,35%-poeng •Økning i amortiseringskostnadene •Dette bidrar til en samlet kostnadsvekst i 2014 på 1¾ mrd. kr utover deflator 19

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Redusert amortiseringstid – forslag •Det akkumulerte premieavviket har vokst de siste årene •Høringsforslag om å redusere amortiseringstiden for premieavvik til 5 eller 7 år - høringsfrist 3. januar 2014 •Redusert amortiseringstid vil ha budsjetteffekt fra

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vekst i frie inntekter Akershus 21 Vekst fra RNB 2013 til 2014 Kommune Anslag på frie inntekter 2014Nominelle kronerProsent (1 000 kr) Vestby , Ski , Ås , Frogn , Nesodden , Oppegård , Bærum , Asker , Aurskog-Høland , Sørum , Fet , Rælingen , Enebakk , Lørenskog , Skedsmo , Nittedal , Gjerdrum , Ullensaker , Nes , Eidsvoll , Nannestad , Hurdal ,0 Fordeles gjennom året Akershus ,6 Akershus fylkeskommune ,8

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Tabell C

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Nominell vekst fra RNB-nivå

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Nominell vekst fra anslag regnskap

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Skjønnsmidler 2014 •Fylkesmannen holder tilbake 8 millioner kroner til fordeling til kommunene i Akershus i løpet av •6,3 mkr til innovasjonsprosjekter i Oslo fordeles i •Eget brev om dette går ut i løpet av 1. kvartal

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 28

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 29

Fylkesmannen i Oslo og Akershus FYLKESMANNENS ANBEFALINGER •Netto driftsresultat 3-5 % ( Også i planperioden..) •Stresstester lånegjeld – rentenivå : synliggjør!! •Øk egenfinansieringen 30

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 31 Anslag – prognoser - realiteter •Inntektsanslag er nettopp det, anslag, •Bruk egne skatteprognoser •Bruk egne befolkningsprognoser •Gjør egne beregninger. •Ikke bruk pengene før de har vært i kassa… •Husk utgiftssiden! Nye innbyggere fordrer tjenester •BUFFRE!!!! Og buffre!!