Flyktningesituasjonen Økonomisk styring

Presentasjon om: "Flyktningesituasjonen Økonomisk styring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Flyktningesituasjonen Økonomisk styring
Dialogmøte fylkesmann 9. mars 2016

2 Spørsmål Får kommunene dekket sine utgifter
Hvordan utfordres kommunenes budsjettering og økonomistyring? Hvordan klarer kommunen å holde oversikt over alle typer tilskudd?

3 Reell bosetting senere år
2009: 86 personer 2010: 53 personer 2011: 66 personer 2012: 63 personer 2013: 49 personer 2014: 79 personer Av disse totalt 21 enslig mindreårige

4 Anmodning om bosetting kommende år
Plan: 2013 – vedtak om bosetting av 135 flyktninger Juni 2015 – vedtak om bosetting av 175 flyktninger Desember 2015 – vedtak om bosetting av 225 flyktninger Dvs 95 personer i 2016 – hvorav 25 enslige mindreårige (5 under 15 år) Anmodning om 120 i 2017 – hvorav 40 enslige mindreårige

5 Budsjettmodell LK Integreringstilskudd budsjetteres på 1A, og legges i budsjettrammene til aktuelt tjenesteområde Andre tilskudd håndteres av aktuelt tjenesteområde, i hovedsak Lillehammer læringssenter

6 Får kommunen dekket sine utgifter
Beregningsutvalgsresultater fra 2013; egenandel i femårsperioden Egenandel på om lag 17 mill. kroner pr år i kommende femårsperiode

7 Får kommunen dekket sine utgifter?
1. Norskopplæring skal dekkes av norsktilskudd (per capita). Omleggingen fra 5 til 3-årig tilskuddsordning slo negativt ut for Lillehammer kommune. Norsktilskudd mindre i 2015 enn i i2013. Flere flyktninger med mer behov for opplæring Større behov for opplæring for flere skal dekkes med lavere tilskudd.

8 Får kommunen dekket sine utgifter?
2. Integreringstilskuddet Tilskuddet skal dekke kommunens utgifter med bosetting og lønn til hver enkelt flyktning. 2013 bosatte LK rundt 45 flyktninger – hvorav 30 flyktninger kom som  5-6 familier. Ca 15 var enslige. 2015 bosatte LK 65. Over 50 var enslige voksne, altså rundt 80%. større andel av integreringstilskuddet til introlønn enn tidligere. For Lillehammer kommunes del betyr dette at vi får en økning fra 9,3 mill. kroner i 2013 til 17,1 mill. kroner i 2016. Utfordring med store økninger til tolk og tannhelse.

9 Får kommunen dekket sine utgifter
Enslige mindreårige Har bosatt 21 hittil Skal nå bosette i årene som kommer Sammensetning av unge, flere under 15 år Hvilke tjenester trenger de fortsatt etter fem år? Kommunal egenandel: pr måned pr enhet +20% av utgifter Stort komplisert regnestykke, hvor vi ser at vi utfordres økonomisk allerede i år 3-4.

10 Hvordan utfordres kommunenes budsjettering og økonomistyring?
Utfordres aller mest på store svingninger og for lite forutsigbarhet Kompleksiteten i sammensetningen av behov

11 Hvordan klarer kommunen å holde oversikt over alle typer tilskudd?
I all hovedsak uproblematisk Lillehammer læringssenter Barneverntjenesten følger opp enslige mindreårige