Allmøte 10.12.15 Budsjett 2016
Reduksjon i inntekter fra 2015 til 2016 Endring i inntekter 2016 Tildeling fra Matnat 2 000 000 Avsetning lønnsmidler 2 026 000 Fronter 4 400 000 Effektiviseringskutt 1 136 000 Nedgang pga lavere TDI 500 000 Sum nedgang inntekter 10 062 000 12.01.2019
Budsjett 2016 – hovednivå, rammestyrt aktivitet Art overført-innt-kost 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Akkumulert resultat Overført fra i fjor -1 321 597 Inntekter -236 056 100 -224 506 000 -219 764 000 -218 384 000 -218 149 000 -217 649 000 Personalkostnader 153 491 630 158 106 820 155 172 285 153 269 829 151 303 887 147 981 575 Driftskostnader 63 196 000 60 201 000 53 811 000 54 469 000 54 419 000 54 943 000 Investeringer 13 733 000 13 140 000 12 540 000 13 540 000 Grand Total -10 957 067 6 941 820 2 359 285 2 494 829 113 887 -1 184 425 -231 672 12.01.2019
Utfordringer i langtidsperioden Holde igjen ved ledighet i stillinger Midlertidige stillinger Utrede ny finansieringsmodell i 2016 Eget møte om behovet for investeringer med Universitetsdirektøren 12.01.2019