av statlig finansiering 2009. Statsbudsjett 2009 Intern fordeling av statlig finansiering 2009. Med gjennomgang av fordelingsmodell Lederforum, 8. desember 2008

Disposisjon av presentasjon Statsbudsjettet 2009 og den økonomiske situasjonen ved UiS Intern fordeling for 2009 Fordelingsmodellen med detaljer Noen effekter av fordelingsmodellen

PROGNOSE UiS 2006 – 2011, eksl AmS -20,4 % -23,2 % -21,4 % INNTEKTER - UiS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bevilgning KD 664 751 674 453 731 508 773 193 806 445 840 725 Merinntekter BFV 10 605 10 976 11 459 11 952 12 370 12 803 Sum BFV 677 362 687 436 744 975 787 154 820 825 855 539 endring i % 5,2 % 1,5 % 8,4 % 5,7 % 4,3 % 4,2 %   KOSTNADER - UiS Lønnskostnader 414 732 448 581 492 060 541 183 576 928 615 034 8,2 % 9,7 % 10,0 % 6,6 % Huskostnader 153 922 157 000 160 140 172 143 187 186 195 929 2,0 % 7,5 % 8,7 % 4,7 % Til andre kostn = ”Handlingsrom” 108 708 81 855 92 775 73 828 56 712 44 576 -0,8 % -24,7 % 13,3 % -20,4 % -23,2 % -21,4 % Andel av totalbevilgning 16,0 % 11,9 % 12,5 % 9,4 % 6,9 % Første bilde er en oversikt over økonomisk utvikling av basisvirksomheten ved universitetet. Viser historisk utvikling og prognose over inntekter og kostnader. Hovedbudskapet er her at fortsetter vi trenden med å øke lønnskostnadene prosentvis mer enn hva økning i inntekter er vil vi få en kraftig nedgang i handlingsrommet, dvs kostnader som kan brukes til aktiviteter utover lønn og husleie. Vi ser 2 hovedutfordringer i de kommende år: 1. Vi må sette fokus på å redusere veksten i lønnsrelaterte kostnader. 2. Vi må øke inntektene (i første omgang andre inntekter som eks eksterne inntekter og senere få opp studiepoengprod og forsknings- prod.)

Statsbudsjettet 2009, forslag UiS Stprp 2008 725 052 Omfordeling RBO 400 Rev nasjonalbudsjett 6 056 Sum 2008 731 508 Lønns- og prisstigning (4,4%) 32 019 Studieplassendringer 600 Rest hvilekjær 6 571 Stp-endring 2 985 RBO-endring -3 535 Rekrutteringsstillinger 3 045 St.prp 2009 eksl AmS 773 193 AmS 36 342 St.prp 2009 inkl AmS 809 535

Fordelingsmodellen Den statlige bevilgningen fordeles på aktiviteter og enheter etter prinsippene som ligger i den interne fordelingsmodellen Hovedprinsipper for intern fordelingsmodell vedtatt i sak 101/02 Revidert modell vedtatt i 2005 med virkning fra budsjettåret 2006 Detaljerte kriterier for tildelinger under de ulike kapitlene (kolonnene) i fordelingsmodellen. Disse kan gjennomgå marginale revisjoner og forbedringer fra år til år. SHP og diskresjonære tilpasninger til modellen.

Forslag til fordeling 2009

2.1.1 Undervisningskomponent Tabell 2a), Studiepoeng pr kategori:   Kategori B Kategori C Kategori D Kategori E Kategori F Sum 2009 (data fra 2007) Sum Humanistisk 102,2 54,5 211,6 763,4 356,7 1 488,0 Sum Samfunnsvitenskapelig - 275,5 682,2 1 756,0 2 714,0 Sum Teknisk/naturvitenskapelig 326,6 2,4 802,6 4,0 1 136,0  Total 381,1 489,5 2 248,2 2 116,7 5 338,0 Satser 2009* (i 1000 Kr) 91 61 44 38 30 *Note: Inkludert prisjustering

2.1.2 Forskningskomponent (RBO) Tabell 3, Indikatorer og satser for RBO, budsjettåret 2009 Tellende indikatorer Satser (i kroner) NFR 21 603 140 pr 1.000 i NFR midler EU 3 088 1.990 pr 1.000 i EU-midler Dr.grader 18,0 394.870 pr doktorgrads kandidater Publisering 325 38.540 pr publiseringspoeng Tabell 4, RBO i hht KD for 2009 Drgrad EU NFR Poeng Sum SV 1 185 2 054 268 3 515 7 022 HF 1 579 3 932 624 3 207 9 342 TN 4 344 1 869 5 804 12 017 7 108 5 986 3 007 12 526 28 626* *0,2 mill er generert av stabsenheter og fordelt pro rata til fakultetene

Total fordeling av rammen 2.2.1.1 Vikarstipend Tabell 5, Fordeling vikarstipend basert på virkelig tildelt vikarstipend VIKARSTIPEND IHH TIL BREV 10.10.2007 og utkast 2008 fra Rektor/Univ dir   Vår 2009 Høst 2009 %-vis fordeling Total fordeling av rammen Enhet Ant Kostn Totalt tildelt HUM 8 808 11 1 885 37 % 1 836 SV 820 9 1 549 33 % 1 509 TN 7 718 6 1 345 28 % 1 310 EVU  1 178 2 % 173 UB 1 TOTAL 23 2 295 2 345 5 134 5 000

2.2.1.2 Stipendiater Tabell 6, Fordeling av stipendiatmidler Fakultet Tredjedels virkning Helårsvirkning Totalt Inkl andre diftskostn. Pr Fakultet HUM 14 6 930 7 661 7 882 HUM (post dok) 1 203 221 SV 12 5 940 6 566 7 229 SV (post dok) 610 663 TN 29 14 355 15 869 17 193 TN (post dok) 2 1 830 1 324 Nye stip 330 382 TOTAL 2/1 58 29 588 33 246* *0,6 mill er i tillegg tildelt Universitetsbibl til dekning av infrastruktur

2.3.1.1 Praksis (endret 2009) Tabell 7, Tildeling basert på praksisbehov ØVINGSPRAKSIS (Inngår i Basismodul 2009)   Kriterium Kriterieverdi SUM Ant studenter h 08 HUM Almennlærer- og førskolelærerutdanning 835 20 945 17 489 SV Sykepleieutdanning 508 11 778 5 983 Faglærerutdanning i musikk 70 14 626 1 069 Sum 1 413 24 541

2.3.2.3 Støtte til adm og institutter (endret 2009) Avdeling/Fakultet Fordeling basert på ant tilsatte (80%) Fordeling basert på ant studenter (20%) Total Kompensasjon for økt pensjonsinnbet TOTAL inkl komp for pensjon HUM 8 706 1 503 10 209 1 383 11 592 SV 10 441 2 253 12 695 1 699 14 393 TN 8 619 1 144 9 764 1 336 11 100 Sum 27 767 4 900 32 667 4 418 37 085

2.3.2.3 vs reelle lønnsforpliktelser Forholdet mellom faktiske lønnskostnader på fakultet og støtte i 2.3.2.3 Fakultet 2.3.2.3 Støtte til adm og instituttene Antall adm årsverk 2008 Stipulerte Lønnskostnader 2009 Humanistisk 11 592 46,4 23 200 Samfunnsvitenskapelig 14 393 42,8 21 400 Teknisk- naturvitenskapelig 11 100 36,6 18 300 SUM 37 085 126 62 900 Årsverkskostnad i ltr 50 500

2.3.2.3 tildeling til stab og ledelse Tabell 9, Tildeling Stab og ledelse Stab, Ledelse, Fleks 2008 Prisjust 4,4% Andre endringer 2009 Styre, rektorat, direktør 8 083 356 8 439 Strategi og kommunikasjon 11 804 519 12 323 Personal 9 959 438 10 397 Økonomi og virksomhet 16 225 714 16 939 Utdanning 10 683 470 -800 10 353 Sum 56 755 2 497 58 451

Øvrige kolonner 2.2.2 Strategisk handlingsprogram 2.3.1.2 Direkte støtte 2.3.1.3 Studieplassendringer (nytt 2009) 2.3.2.1 Utstyr 2.3.2.2 Drift lab 2.3.2.4 Lokaler/leie 2.3.2.5 Studentaktiviteter Er redegjort for i detalj i vedlegg 1 til styresak 92/08

Inntektsutvikling over tid, pr enhet Inntektsutvikling over tid - ulike enheter ved UiS   2006 2007 2008 2009 Endring 2006-2009 HUM 127 515 137 900 146 636 153 308 20,2 % SV 115 650 124 696 137 982 150 960 30,5 % TN 103 652 108 029 119 410 124 424 20,0 % Univ.bibl. 20 730 20 865 22 023 24 558 18,5 % Ledelse/stab 55 300 55 994 56 755 58 451 5,7 % Fres 208 000 206 100 211 349 229 815 10,5 % Andre strategiske satsninger 18 350 20 869 31 297 31 677 72,6 % SUM UiS 666 497 674 453 725 452 773 193 16,0 %

Endringer 2008-2009, fakultetene

Resultatavhengigheten ved fakultetene Andel resultatbevilgning av statlig totalbevilgning Fakultet 2006 2007 2008 2009 Humanistisk 51,9 % 48,6 % 48,3 % 46,2 % Samfunnsvitenskapelig 72,2 % 64,1 % 66,4 % 65,8 % Teknisk- naturvitenskapelig 46,5 % 44,6 % 49,8 % 49,4 % Universitetet 30,3 % 28,9 % 30,7 % 30,0 %