Fakultets- og instituttøkonomien – en innledende gjennomgang

Presentasjon om: "Fakultets- og instituttøkonomien – en innledende gjennomgang"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultets- og instituttøkonomien – en innledende gjennomgang

2 Fordelingsprosessen - basis
Rammer vedtas i UiOs styre i juni Drøfting fakultetsstyret i september Drøfting i instituttstyret i september/oktober Vedtak i fakultetsstyret i oktober Vedtak i instituttstyret i november/desember

3 Risiko og muligheter Inntekter:
Studier Publisering Doktorgrader Ekstern finansiering Store prosjekter/Senter for fremragende forskning Fastlønnsandelen, avganger og tilsettinger

4 Mørke skyer i horisonten
Finansiering dreies mer mot realfag og medisin Ny fordelingsmodell Avlagte grader BOA-indikator Endret publiseringsindikator

5 To hovedkomponenter i økonomien
Basisdelen: Midler kommer årlig fra Kunnskapsdepartementet via UiO Eksternt finansiert virksomhet: Midler kommer fra NFR, EU, stiftelser, andre departementer, direktorater, næringslivet (tidsbegrenset)

6 HFs inntekter 2016 Totale inntekter: 723,7 millioner Basis: 639,4 mill
Eksternt: 84,3 mill I tillegg kommer overført beløp fra året før: 121,5 mill på basis og 12 mill eksternt

7 Hvordan beregnes basis
Basisdelen: Delvis som resultatfinansiering Studiepoeng ( BA, MA pr 60 studiepoeng) Publikasjonspoeng (21.888) Avlagte doktorgrader ( ) NFR og EU-midler (7,93% og 109,44%) Delvis øremerket Rekrutteringsstillinger ( stip, postdoc) Satsinger Delvis via studieplasser ( BA, MA)

8 HFs fordelingsmodell Nåværende modell vedtatt i 2013 med virkning fra 2015 Må justeres i 2017 Modellen er ment å være transparent og stabil, men gi rom for strategi Vi

9 HF-modellens hovedkomponenter
IKOS: Studieplasser: 42,3% Resultater: 28,6% Øremerkinger: 6,8% Rekrutteringsstillinger: 22,3%

10 Studieplasser (27% HF, 42,3 % IKOS)
«Studieplasser» er IKKE det samme som antall studenter «Studieplasser» er IKKE det samme som antallet studenter som tas opp «Studieplasser» er departementets myntenhet «Studieplasser» skal finansiere undervisning, forskning administrasjon og infrastruktur

11 Mer om studieplasser HF har i 2017 fått 1122 studieplasser på MA og 3373 på BA Antallet studieplasser avgjør en vesentlig del (27%) av budsjettildelingen Studieplassene fordeles til instituttene på bakgrunn av avlagte studiepoeng siste fire år

12 og enda mer… HF får det samme beløp for sine studieplasser uavhengig av fag HF har vedtatt en internvekting av studieplasser for å sikre nødvendige ressurser til fag som har særlig ressursbehov Vi har vektet fag, ikke enkeltemner Det er særlig på lavere grad det er behov for ulik vekting

13 Vekting av studieplasser
Lavere grad Musikkvitenskap vektes med faktor 2,5 Språk med begynnerundervisning III (arabisk, japansk, kinesisk og hebraisk) vektes med faktor 2 Språk med begynnerundervisning II (slaviske og klassiske samt persisk, tyrkisk, hindi, urdu, sanskrit og irsk) vektes med faktor 1,6 Konservering vektes med faktor 1,5 Språk med begynnerundervisning I (germanske og romanske) vektes med faktor 1,3 Examen philosophicum vektes med faktor 0,5 Øvrige fag vektes med faktor 1 Høyere grad Konservering vektes med faktor 3 Alle andre vektes med faktor 2 Et dilemma at mange fag må klare seg med mindre enn minimumssatsen Studieplassene er vektet, ikke resultatene

14 Resultatdelen (ca 23% av rammen, 28,6% IKOS)
Samme resultatelementer og satser som i UiOs modell Utdanning Studiepoeng ( på BA og MA) Utvekslingsstudenter (4.700 pr student) Forskning Doktorgrader (vektet ift. gjennomføringstid og ) Publikasjonspoeng (21.888) NFR-midler (7,93%) EU-midler (109,4%)

15 Utdanningsstillinger (ca 15% av rammen, 22,3% IKOS)
Ca. 25 stipendiatstillinger / postdoktorstillinger fordeles per år Ingen automatikk men et strategisk valg

16 Øremerkinger til HFs faglige prioriteringer
I perioden 2015 tom 2018 øremerkes det ca. 25 millioner året til: 10 faglige prioriterte områder (Arkeologi, Filosofiske fag, Ibsenstudier, Klassiske språk, Kulturhistorie og museologi, Lingvistikk, Medievitenskap, Midtøsten og Afrika, Populærmusikkstudier samt Slavisk/Øst-Europa) 3 tematiske forskningssatsinger(Scandinavian Narratives of Guilt and Privilege in an Age of Globalization, Syntaks og semantikk samt Translation and Transnational Reception). 2 forsterkede masterprogram (Arkeologi og Medievitenskap (Nordic Media))

17 Andre øremerkinger Sentrale øremerkede tildelinger videreføres
Fakultetssekretariatet og sentrene Midler til internhusleie En pott for vitenskapelig utstyr til forskning og undervisning (2 millioner) Det øremerkes inntil 2018 midler til digitale fellestjenester: Tekstlaboratoriet, Enhet for digital dokumentasjon samt Digitale medier i læring og forskning

18 Stabilitet – men ikke uforanderlig
resultatdelen er beregnet på grunnlag av tre år for å gi en mer stabil budsjettsituasjon fordeling studieplasser etter glidende 4-årig snitt studieplassene vektes forskjellig, men uttelling for enkeltemner vektes likt