Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: O-Sak Økonomisjef DMF Knut Arne Kissten Controller Børre Flovik Controller Raimond Klein Hofmejier

Det medisinske fakultet Finansiering av DMF med fokus på IFM Fordeling internt DMF Budsjettfordelingsmodell Overhead Fordelingsmodell RSO Sammenheng mellom økonomiske rammer LTB, avsetninger Budsjett 2014 Regnskap 2013 – pr. oktober og prognose Økonomi ved DMF: Agenda

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF:

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF:

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF:

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF:

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Publisering Andel BOA Andel EU tilskudd Nyskaping Antall avlagte Ph.d Tverrfak veil Ph.d Studiepoeng emner Antall kandidater Utvekslingsstudenter EiT Antall 1. stillinger Basisbev Aktivitet på lab

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF:

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF:

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF:

Det medisinske fakultet Budsjettfordeling

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Overheadføringer

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Fordeling RSO

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Sammenheng

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Sammenheng Hva om vi mister BOA finansiert aktivitet tilsvarende 35% av porteføljen

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Sammenheng På grunn av etterslep i fordelingsmodeller ved NTNU vil vi på kort sikt merke redusert aktivitet på BOA området og reduserte overheadinntekter til fakultetet 2 år etter vil vi få endringer i IFM pga lavere produksjon Internhusleiebevilgning og kostnader vil endres hvert 3 år ved revisjon av input i modellen Færre RSO-stillinger fordelt via sentral fordelingsnøkkel

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Sammenheng En betydelig redusert forskningsaktivitet på 130 mill. Fakultetet må forholde seg til en redusert OH som virker samtidig som forskningsaktivitet reduseres. 2 år etter vil effekten på IFM slå inn. Redusert tildeling på RSO slår inn 2 år etter redusert forskningsaktivitet.

Det medisinske fakultet Budsjett hittilRegnskap hittilAvvikBudsjett 2013Prognose 2013 RD RSO RF SUM Økonomi ved DMF: Resultatregnskap RD pr oktober

Det medisinske fakultet Avsetning 2012 Budsjettert resultat 2013 Budsjettert avsetning 2013 Prognose resultat Prognose avsetning Instituttene Andre enheter Kjernefasilitetene Fakultet SUM Økonomi ved DMF: Resultatprognose RD 2013

Det medisinske fakultet Resultat 2012: 366 mill Prognose 2013: 405 mill. Økonomi ved DMF: BOA aktivitet pr oktober

Det medisinske fakultet Signaler fra NTNU til fakultetene 2014: Ett kostnadsnivå som er akseptabelt for NTNU –Forventer at dette er nivået for detaljbudsjett for 2014 – ingen vesentlige endringer etter årsoppgjøret –Økt inntekt for 2014 etter statsbudsjettet forutsetter at fakultetene benytter dette til å komme i balanse krever ytterligere konkretisering –hvor realistisk er den oppbyggingen vi ser? Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett

Det medisinske fakultet Økt inntekt etter statsbudsjettet på 1,7 mill i Ca samme for påfølgende år DMF har fått tillatelse fra NTNU til å budsjettere med et underskudd i størrelsesorden 5 mill. kr 2014 på driftsrammen NTNU forutsetter at DMF ikke kommer med en kraftigere nedbygging enn 5 mill. Instituttene må utfordres til å forholde seg til budsjettet de har lagt i forrige runde av langtidsbudsjettet For 2015 – 2017 vil DMF sannsynligvis bruke noe mer penger enn det som foreløpig er lagt inn i langtidsbudsjettet. Vi må konkretisere hvilke satsninger vi ønsker å gjøre de neste 3 år. Gjøres i neste runde med langtidsbudsjettet. Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett DMF

Det medisinske fakultet Kostnader 2013 pris og lønnsjustert og videreføres 2014: Nye stillinger 4,3 mill. (Bla. Prof. Farmasi, daglig leder Kjernefasilitet) Flytting Bevegelsesvitenskap 1 mill. 2015:Investering 6,25 mill. Nye stillinger 2 mill. 50 % dekning internhusleie 2016:Investering 6,25 mill. Nye stillinger 4 mill. 50% Internhusleie 3,2 mill 2017:Nye stillinger 3 mill. 2 professorat Kavli 3 mill. Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett - tiltak

Det medisinske fakultet Økonomi ved DMF: Langtidsbudsjett RD -avsetninger

Det medisinske fakultet SakVedtak/orientering Desember 2013Budsjett 2014 DMF Intern fordelingsmodell budsjett 2014 Vedtak Februar 2014Årsregnskap 2013 Langtidsbudsjett Vedtak Vår 2014Regnskap pr. 1. tertial Indikatorer 2013 Orientering Høst 2014Regnskap pr. 2. tertial Langtidsbudsjett runde 2 status Orientering Desember 2014Budsjett 2015 DMF Intern fordelingsmodell budsjett 2015 Vedtak Økonomi ved DMF: Fakultetsstyre- saker økonomi