Regnskap 2002 Noen hovedtall fra årsrapporten
Kort sammendrag ble betegnet som det vanskeligste budsjettåret etter kommunesammenslåingen Ny organisasjon fra Gjennomføring av tiltakene i Forny 2001 (mange tøffe tak) Stor kostnadsøkning knytta til lønn og pensjon Jevnt over svært gode resultat (ikke bare økonomisk)
Driftsresultatet
Bruken av driftsresultatet Ca 16 mill av netto driftsresultat kan benyttes til dekning Av tidligere års underskudd. Resten går med til fondsavsetning, mest på vann og avløp, noe som begrenser framtidig gebyrøkninger
Driftsinntekter
Inntekter og kapitalkostnader -utvikling
Investeringer
Investeringer og gjeld
Balanse
Årsverksutvikling
Viktig å huske at underskuddsdekning bare er en del av omstillingsbehovet avdekket i Forny 2001:
Sykefravær
Befolkningsutvikling
Arbeidsledighet
Boligbygging
Levekår
Pengene brukes på (fuksjoner)
Den enkelte resultatenhet
Hva har gått bra – og hva har ikke gått så bra? Vi har aldri hatt større produksjon 26 av 31 Resultatenheter har holdt budsjettet 5 av 31 har negative tall. Noen har bidratt så det forslår Aktiv finansforvaltning har bidratt positivt Vi er i rute, men har fortsatt en veg å gå – For tidlig å slappe av… Omstillingene koster – krevende å holde fokus på at de millionene vi måtte spare, består av mange små tiltak