1 Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april Ingress: Saken presenterer resultater per april Forslag til vedtak: 1.Styret er bekymret for det negative avviket etter april Styret forutsetter at administrasjonen arbeider aktivt med kostnadsreduserende tiltak for å oppnå et resultat i balanse i Skien, den 14. mai 2013 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Sak nr.SaksbehandlerSakstypeMøtedato Bess Frøyshov, administrerende direktør Orienteringssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Virksomhetsrapport per april 2013

Virksomhetsrapport April

Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 3

Sammendrag 4

Hovedmål 5

Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede 6 3. Pasient

Pasientene opplever ikke fristbrudd 7 3. Pasient

Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 8 3. Pasient

Prevalens av sykehusinfeksjoner 9 3. Pasient

Andel korridorpasienter - somatikk Pasient

11 3. Pasient Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning for utredning til vurdering av henvisningen er fullført.

12 3. Pasient Antall henvisninger for utredning vurdert

Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 13 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 3. Kvalitet Ikke oppdatert

Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Ikke oppdatert 14

Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Ikke oppdatert 15

Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Ikke oppdatert 16

17 4. Bemanning Utvikling i antall årsverk

Lønnskostnader - budsjettavvik Bemanning

Overtid og ekstrahjelp - budsjettavvik Bemanning

Sykefravær Korttid - langtid og glidende 12 mnd gjennomsnitt Bemanning

Sykefravær – lang/kort Bemanning

AML brudd Bemanning

Deltid Bemanning Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

DRG poeng «sørge for» (Uten biologiske) Aktivitet Total DRG-poeng dag-, poliklinikk og døgnbehandling: Per 4 måneder utgjør til sammen 458 DRG- under periodisert budsjett, som tilsvarer 3,2 %. Sammenlignet med fjorårets resultater, ligger DRG-aktiviteten per 4 måneder i h.h.t. ”sørge for”-ansvaret 785 poeng (5 %) lavere.

DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske) Aktivitet

26 5. Aktivitet Aktivitet psykiatri

Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk (Alle tjenesteområder) Aktivitet

DRG-produktivitet Aktivitet

Resultat foretak og klinikker 6. Økonomi 29

Likviditet og investeringer Økonomi

Kvalitetsindikatorer per klinikk 7. Klinikker 31