Gjennomgang Eiendoms-forvaltningen Finanskomite 2.5.2018 Gjennomgang Eiendoms-forvaltningen
Organisasjonskart
Brutto budsjett 2018
Variable vs. faste kostnader Driftsavtaler Reparasjoner Vedlikehold Materiell Kurs Juridisk bistand Lønn Energi Forsikring Kommunale avg. Snøbrøyting Alarmtilknytninger Avtaler IKS
Årsverk renhold vs. m2 renholdt bygg
Årsverk renhold vs. m2 renhold bygg
Årsverk vs. areal
Årsverk vs. areal
Arealutvikling
KOSTRA
KOSTRA – FDV totalt 2017 kr. pr. m2
KOSTRA – Vedlikehold totalt 2017 kr. pr. m2
Boliger pr. innbygger jf. bolignettverket Kommunalt disponerte boliger pr. innbygger i Eidsvoll
Eidsvoll Innbyggervekst – Kommunal Bolig vekst 22 414 22 855
Driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger
Investeringsutgifter til boligformål for Eidsvoll Investeringstakten i Eidsvoll knyttet til bolig har vært lav, og kun bestått i kjøp av enkeltboliger til flyktninger.
Sykefravær Eiendomsforvaltningen 11,4% - (Mål 9% i 2017) Renhold: 16% Resten: 4,4% Eiendomsforvaltningen skal delta i NED prosjektet i regi av KS og NAV i 2018 – 2019 Mål: Styrke deltakerne/lederne i mestringsorientert ledelse og forebyggende innsats Gi inspirasjon ved å ta i bruk ny kunnskap og verktøy som kan bidra til redusert sykefravær Skape forpliktelse og forståelse for hva som skal til – og starte planlegging av veien videre
Kuttmuligheter Redusere driften på Råholt Bad 1,0 mill. Legge ned Søndre Samfund 0,4 mill. Brann/Heis Alarmavtaler 0,3 mill. Reduksjon i vedlikehold 1,0 mill.
Økte Inntekter Betalt leie for inntektsbringende aktiviteter 0,2 mill. Lokalleie voksenaktiviteter jf. kultur (0,79 mill.)