Gjennomgang Eiendoms-forvaltningen

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Bergen kommune Kostnadsanalyse barnehagesektoren - beregning av innsparingspotensial 15. august 2008 Dag Langfjæran.
Advertisements

Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning
Kommunal eiendomsvirksomhet
Å sette bo Av Andrea Holbo.
Entrepriser –hva skjer i Bergen? 25.april 2007 Prosjektsjef Rune Moen Regiondirektør Jorunn Nerheim.
Levanger kommune Rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag – Formannskapet – Ola Stene 1 ØKONOMIPLAN 2006 – 2010 STAUSRAPPORT.
BUDSJETT 2011 KS-konferansen 13. oktober Statsbudsjettet Økning i frie inntekter på 200 mill kr til fylkeskommunene Realøkning i frie inntekter.
1 Roma, Status og utfordringer for kommuneøkonomien framover Per Richard Johansen, Landsstyret i KS, 26. oktober 2011.
Plan Med bakgrunn i spørsmål fra KPMG i
Driftsrapport HNT 2008 Status pr. 1. tertial 2008.
Outsource eller drifte selv ?
Leikvang Hallprosjekt
Husbanken – Klar til å bistå kommunene Geir Barvik Administrerende direktør.
Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Historie Utfordring nr. 1 – prisstigning SSB indeksen ”Drift og vedlikehold av veier i alt” Prisstigning på gjennomsnittlig.
HP INTERNFINANSIERTE TJENESTER 1 Rådmannens mål 2008 Miljø lHa gjennomført følgende miljøtiltak i kommunens egen virksomhet:  Nye.
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet
Gratangen Boligstiftelse Eie, eller leie?
Levanger kommune enhet Bygg og eiendom Driftskomiteen 1 Presentasjon av Bygg og eiendom.
Søndre Innherred Revisjonsdistrikt FROSTATING Sammenligninger mellom kommunene: Eldreomsorg, barnehager og grunnskoler Basert på tall fra KOSTRA
Skjema 13 Kommunalt disponerte boenheter og boligvirkemidler.
Ansvarsområde seksjon bygg- og eiendomsforvaltning
Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg
Rådmannens forslag til økonomiplan
Eksempel- betinget tap
Kommentar til statsbudsjettet kommuneopplegget.
Samling i Trondheim april 2010
ASSS Kultur, Tromsø 2 – 3. november 2010 Jan Aarak, KS
Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte – Ola Stene 1 Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner.
Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I.
IK Bygg, et verktøy for kommunene
Barnevernet i Norge - fakta og utfordringer Nina Hjertø Ingebrigtsen, KS tlf: / Anne Jensen, KS
Litt om Stavanger eiendom. Oktober -15. STAVANGER KOMMUNE Bestiller – utfører – kunder. STAVANGER EIENDOM BYGGDRIFT / NATUR OG IDRETT VIRKSOMHET Driftsavtale.
Boligpolitikk – med fokus på boligmelding Av Christian Hellevang, KS.
BRA Forretningsidé : “Utvikle, integrere og selge informasjonssystem for alle som eier, forvalter, drifter eller bruker eiendom.”
Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag av
Dialogmøte for økonomiansvarlige hos Fylkesmannen Onsdag 9. mars 2016 Flyktingesituasjonen.
Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: TEKNISK Folkevalgtopplæringen PRESENTASJON, TEKNISKE OMRÅDER KNUT E HELLAND.
Økonomiske resultater 2012 Presentasjon for formannskapet av Stein Aas 13. mars 2013.
1 Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste Konkurranseutsetting ? Frokostmøte den
KomRev Trøndelag IKS Mva kompensasjon Temadager: Thon Hotell Backlund, Levanger Heia Gjestegård, Grong Knut Tanem Registrert revisor.
Endring i tippenøkkel: Mer til idrett og kultur 1 Dagens tippenøkkel 36,5 % Kultur 18 % Frivillighet 45,5 % Idrett 24,3 % Statskassen.
Formannskapet Budsjett og økonomiplan
Organisasjonskart Spydeberg kommune.
IDRETTSHALLER Driftsøkonomi flerbrukshaller
Eiendomsdrift og forvaltning Asker kommune Roar Nygaard Virksomhetsleder EDF Eldrerådet, 26.april 2017.
TEKNISK ENHET Andøy kommune ANTALL BRUKERE/KUNDER: > 5000
Hadsel Eiendom KF Leie-til-eie.
Organisering og økonomi
Tilbyderkonferanse Rammeavtale for service og vedlikehold av heiser
Bedriftens kostnader Rett eller galt?
Hovedrapport – erfaringer fra fjorårets rapportering og hvordan ser årets ut? Plenumsdiskusjon: Hva må til for å komme i mål til våren.
Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016.
Organisasjonskart Gard Haglund.
Forsvarets driftsutgifter Kapittel 1720 – 1795
Finanskomite møte Kultur.
Finanskomité møte 9. mai 2018 Kommunal Forvaltning.
FoU rapport fra EY – Merverdiavgiftskompensasjon - vurdering av endret praksis i Skatteetaten Sigmund Engdal , 3. mars 2016.
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2008
Familiens hus Finanskomite
NAV Eidsvoll Finanskomite 18. april 2018
Rådmannens forslag: HANDLINGSPLAN Budsjett 2019
Virksomhet barnehage i finanskomiteen
Hjemmebaserte tjenester
Gjennomgang sentraladministrasjonen
Finanskomite møte 21.mars 2018 Helse og bistand
Velkommen til Trondheim kommune!
Finanskomité skole.
Finanskomité skole.
Utvalgte nøkkeltall - Skole
Sykefravær / personalpolitikk
Utskrift av presentasjonen:

Gjennomgang Eiendoms-forvaltningen Finanskomite 2.5.2018 Gjennomgang Eiendoms-forvaltningen

Organisasjonskart

Brutto budsjett 2018

Variable vs. faste kostnader Driftsavtaler Reparasjoner Vedlikehold Materiell Kurs Juridisk bistand Lønn Energi Forsikring Kommunale avg. Snøbrøyting Alarmtilknytninger Avtaler IKS

Årsverk renhold vs. m2 renholdt bygg

Årsverk renhold vs. m2 renhold bygg

Årsverk vs. areal

Årsverk vs. areal

Arealutvikling

KOSTRA

KOSTRA – FDV totalt 2017 kr. pr. m2

KOSTRA – Vedlikehold totalt 2017 kr. pr. m2

Boliger pr. innbygger jf. bolignettverket Kommunalt disponerte boliger pr. innbygger i Eidsvoll

Eidsvoll Innbyggervekst – Kommunal Bolig vekst 22 414 22 855

Driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger

Investeringsutgifter til boligformål for Eidsvoll Investeringstakten i Eidsvoll knyttet til bolig har vært lav, og kun bestått i kjøp av enkeltboliger til flyktninger.

Sykefravær Eiendomsforvaltningen 11,4% - (Mål 9% i 2017) Renhold: 16% Resten: 4,4% Eiendomsforvaltningen skal delta i NED prosjektet i regi av KS og NAV i 2018 – 2019 Mål: Styrke deltakerne/lederne i mestringsorientert  ledelse og forebyggende innsats Gi inspirasjon ved å ta i bruk ny kunnskap og verktøy som kan bidra til redusert sykefravær  Skape forpliktelse og forståelse for hva som skal til – og starte planlegging av veien videre

Kuttmuligheter Redusere driften på Råholt Bad 1,0 mill. Legge ned Søndre Samfund 0,4 mill. Brann/Heis Alarmavtaler 0,3 mill. Reduksjon i vedlikehold 1,0 mill.

Økte Inntekter Betalt leie for inntektsbringende aktiviteter 0,2 mill. Lokalleie voksenaktiviteter jf. kultur (0,79 mill.)