Langtidsplan og budsjett 2017-2022 Møte RBU 13. juni 2016
Formålet med langtidsplan og -budsjett samlet vurdering av økonomisk bæreevne sammenheng mellom drift, investeringer og risiko konsekvensvurdering av strategi langsiktig disponering av regionens økonomiske rammer
Kvalitet, forutsigbarhet og eierskap LTB HF1 LTB HF2 LTB HF3 LTB HF4 LTB HMN
Økt fokus og styring på likviditet Ambisjonsnivå for omstilling i drift og konsekvenser/muligheter for investeringer HF er ansvarlig for å styre total likviditet innenfor tilgjengelige rammer til drift og investeringer inkludert
Hva må HF levere på? Årlig effektivisering på minst 1% Positive resultater gjennom fokus på kvalitet og pasientsikkerhet Kostnadsreduksjoner med varig effekt Ny aktivitet til en lavere kostnad Ikke bruke mer penger enn man har – ikke negativ endring i likviditet
Investeringer i langtidsperioden
IKT investeringer i perioden
Resultatutvikling HF og HMN forutsatt full effekt av effektivisering (mill kr)
Likviditetsutvikling gitt alle forutsetninger
Mer sannsynlig nivå på effektivisering
Likviditetsutvikling 2002-2016 Ikke nok med et resultat i tråd med budsjett, vi kan ikke over tid bruke mer penger enn vi genererer fra drift og finansiering
Krevende å gjennomføre to store investeringsprosjekter i parallell I perioden legges det til grunn at Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen skal gjennomføres. Forutsetter at HF oppnår krav til effektivisering som gir likviditetseffekt.