HMN LAB Beslutning om kunngjøring av anskaffelse

Presentasjon om: "HMN LAB Beslutning om kunngjøring av anskaffelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 HMN LAB Beslutning om kunngjøring av anskaffelse
nytt laboratoriedatasystem

2 Innhold Bakgrunn Tidsplan og styrets involvering Risikoforhold
Kunngjøringen gjøres med forbehold om finansiering «Nullalternativet» Konkurranseutsetting Likviditet

3 Bakgrunn Virksomhetskritisk IKT som er utdatert
Tett integrert med PAS-systemet som skal fases ut gjennom Helseplattformen Mest fordelaktig å anskaffe ny laboratoriedata-løsning før innføring av Helseplattformen Gir best pasientsikkerhet Gir lavest risiko for uavbrutt levering av laboratorietjenester og reduserer usikkerhet knyttet til eksisterende leverandør og produkter Gir de største økonomiske og kvalitative gevinstene Dagens laboratoriedatasystemer er utdaterte og basert på gammel PAS. Har stått lenge i kø for å nå opp i prioriteringslista, senest nedprioritert ifm HMN LØ

4 Kunngjøringen gjøres med forbehold om finansiering
I tidlig fase i forhandlingene vil omfang være avgrenset til å dekke «negativ kontraktsinteresse» dvs leverandørens utgifter ved å delta i konkurransen (kilde: Difi.no). Skjer avlysingen så sent i forhandlingene at en tilbyder kan sannsynliggjøre at han ville blitt tildelt kontrakt, eller at tildeling har skjedd, vil HMN være ansvarlig for «positiv kontraktsinteresse» for denne tilbyderen. Med «positiv kontraktsinteresse» menes erstatning for forventet fortjeneste som om leverandøren hadde fått oppdraget Statens Standard Avtaler, SSA, vil

5 Risiko Summen av igangsatte prosjekter
Den største risikofaktoren i dette prosjektet er tid sikre tett samhandling med tilstøtende prosjekter høy grad av erfaringsutveksling med tilsvarende prosjekt god strukturell styring og tydelig avgrensning av omfang. Påvirker Helseplattformens fremdrift Endringsarbeidet i mottakende organisasjoner essensielt for gevinstrealiseringen helseforetakenes forberedelsene for mottak strukturelle grep bør inngå som en del av HF’enes utviklings- og gevinstrealiseringsplaner Risikoreduserenede tiltak vist i innrykk Summen av igangsatte prosjekter er slik at det i den samlede IKT portefølje ikke vil bli anbefalt oppstart av nye aktiviteter før det er gjort en grundig kartlegging av ressursbehovet og tilgangen på ressurser.

6 Likviditetspådrag (uten Helseplattformen)

7 Finansiell usikkerhet
Ibsen var sitert: Ja tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det nei det skjønner jeg ikke. Det var en veldig slak kurve. Ikke et utviklingsprosjekt, kjøpe hyllevare, og relativt god kontroll på integrasjonsomfanget. PL PE Styret 5 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 85 % 90 % 95 % Sannsynlighet P5 P10 P20 P30 P40 P50 P60 P70 P80 P85 P90 P95 Kostnad MNOK 176 184 194 201 207 213 218 224 231 236 241 249 Budsjett 232

8 «Nullalternativet» Vil gi det tyngste likviditetspådraget på et senere tidspunkt Alternativet vil innebære høyere kostnader økt risiko utvidelse av Helseplattformens omfang dårligere kvalitet og pasientsikkerhet må etter få år erstattes av et moderne laboratoriedatasystem. Et nullalternativ som innebærer at man fortsetter som før med de eksisterende systemene uendret anser administrasjonen som ikke et reelt alternativ. Det redegjorde vi for i september. Krevende å legge frem et reelt alternativ. Vi ønsker ikke å legge frem en sak med kun ett alternativ for styret, og et modifisert nullalternativ kan la seg gjennomføre: Dyrt, dårlig og økt risiko. Svekke mulighetene for fremtidig utvikling Krever betydelig risikoreduserende tiltak Kostnader som følge av slike tiltak er grovt estimert på høyde med kostnadsestimatet for HMN LAB prosjektet, og må i tillegg etter få år erstattes av et moderne laboratoriedatasystem.

9 Konkurranseutsette hele eller deler av drift og vedlikehold?
Gjennomført en grundig vurdering økt operasjonell risiko ved innføring av nytt laboratoriesystem opsjoner i anskaffelsen på både infrastrukturdrift og applikasjonsdrift vurdert Kun 2 av 10 leverandører i RFI har mulighet Området for smått til å gi økonomisk effekt Skaper nye grensesnitt Outsourcing vil bli vurdert ved revisjon av HMNs Leverandørstrategi i 2017 En endring i modell for FDVU innenfor områdene infrastrukturdrift og applikasjonsdrift kan eventuelt gjennomføres på et senere tidspunkt, da som en del av en større strukturell omlegging for hele- eller deler av applikasjonsporteføljen i HMN.

10 Oppsummert Behovet for nytt laboratoriedatasystem meget nødvendig
Styring og kontroll med prosjektet er god, og prosjektet er på stram tidslinje. AD anbefaler kunngjøre konkurransen (prekvalifisering) nå Oppdaterte risiko- og usikkerhetsvurderinger ved neste hovedmilepæl i mai 2017 og før endelig investeringsbeslutning i februar 2018 Risiko identifisert og håndterbar Summen av igangsatte prosjekter er slik at det i den samlede IKT portefølje ikke vil bli anbefalt oppstart av nye aktiviteter før det er gjort en grundig kartlegging av ressursbehovet og tilgangen på ressurser