Forprosjekt SNR Styremøte

Presentasjon om: "Forprosjekt SNR Styremøte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forprosjekt SNR Styremøte 07.12.17
Forprosjektfasen Forprosjektrapporten Usikkerhetsanalyse OU/Driftsøkonomiske analyser

2 Sykehuset i Nordmøre og Romsdal
Forprosjektfasen gjennomført under budsjett Innenfor økonomiske rammer Løser avtalt funksjonalitet Med avtalt kvalitet

3 Funksjonsorganisering
Sentrale tema Sengeområder Poliklinikker Bildediagnostikk Korttidspost Sterilsentralen Sengevasksentralen Gjennomgått i forrige styremøte, tas ikke opp igjen nå

4 Endringer ved avsluttet forprosjekt
Gjennomføringsvedtak i desember Rive- og infrastrukturentrepriser Største kontrakt (bygg og teknikk Hjelset) på anbud i november/desember Endringsstyring Små reserver PL ift basiskalkyle Funksjonsendring må finansieres! Rapportering Ikke beslutningssaker med mindre det oppstår avvik DMS Kristiansund

5 Mål: robuste og framtidsrettede IKT-løsninger
IKT-program Mål: robuste og framtidsrettede IKT-løsninger Baseres på nasjonale og regionale føringer Leverandør: HEMIT Målsetting å få inn Helseplattformen (lager back-up plan) 60-70 leveranser 200 mnok+ mva Kontraktsregime

6 Utstyrsbudsjett Brutto- og nettoprogram,
25% gjenbruk, anslått fra en oversikt fra MTA (detaljert kartlegging neste fase) Alternative finansieringsmetoder kan vurderes Leie/leasing Prioritering av utstyr i neste fase etter: Anskaffes - anskaffes hvis budsjett - planlegges for Alt utstyr i et sykehus skal anskaffes – mulighet for standardisering og regionale anskaffelser

7 Kristiansund 3 planleggingsmøter
RFP og utstyr som tilsvarende rom på Hjelset Laget plantegninger Uavklart eierskap på hele bygget som gjør at plantegningene ikke er komplett Kalkyle basert på erfaringstall fra Cowi og Bygganalyse

8

9 Areal Netto B/N BTA Hjelset BTA Kr.sund SUM BTA Konseptrapport, 2016
26.607 2,024 53.844 5.570 59.414 Forprosjekt 2017 2,05 54.599 60.169

10 Planlagt fremdrift 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Detaljprosjekt
Funk prosj Detaljprosjekt Arbeidstegninger Bygging Bygging Rivning, 1 Prosjektkontor Infra. Fase 1 Akuttsykehus Testing Infra. Fase 2 Rivning, 2 Infra. Fase 3 Kristiansund

11 Prosjektestimatets nøkkeltall
Usikkerhetsanalyse oktober 2017 oktober 2016 P10 3 650 3 541 Grunnkalkyle 4 129 Uspesifisert 70 Basiskostnad 4 199 4 250 Forventede tillegg/fradrag -59 -132 P35 3 984 3 935 P50 4 130 4 110 Forventningsverdi 4 140 4 118 P70 4 339 4 352 P85 4 552 4 589 Effekt av usikkerhetsdrivere og skjevhet i basisestimat Avsetning for usikkerhet 402 472 Styringsreserve 11 Standardavvik (MNOK / %) ,6 9,2 % 10,9 % Kto 1-10 i bygningsdels- tabellen Prosjektets styringsmål Basiskalkyle- post 1-9 P styringsmål Forvetningsverdi – hensyntar usikkerheter i kurvene Tabell fra usikkerhetsanalysen gjennomført av WSP Norge. Tall i mill. kr., desember 2015.

12 Endringer i kostnadsbilde
Basiskostnad -51 mill. kr.: Massebalansen Betongmengder Tekniske løsninger Kjellerareal + adm. kostnad til HMR (52 mill. kr.) Styringsmål (P50) +20 mill. kr.: Forventning om standardisering, byggbarhet og industrialisering var i tidligere usikkerhetsanalyse (fra nov 2016) vurdert til 139 mill. kr. ut fra totalbeløpet. Dette er justert til å vurderes ut fra entreprisekostnaden og ligger nå på 73 mill. kr. Forventning om innsparing i markedsprisen er justert fra -24 til -3 mill. kr.

13 Bæreevne Det er gjennomført sensitivitets- og scenarioanalyser av bæreevnen Spesielt sensitiv for framtidig inntektsutvikling nødvendig med kostnadsreduksjoner frem til ferdigstilling av SNR Rapporten viser at bæreevnen er svekket fra rapporten i 2016; for lav effektivisering i 2016 og 2017.

14 Utfordringer Små reserver til styringsmål i prosjektet
Men normalt nivå til p85% Driftsøkonomiske resultater i HMR OU i Helseplattformen/SNR Bistand og oppfølging HMN DMS Kristiansund Andre aktører i dagens bygningsmasse