Mal for prosjektinfo og statusoppdatering til nasjonale fora

Presentasjon om: "Mal for prosjektinfo og statusoppdatering til nasjonale fora"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mal for prosjektinfo og statusoppdatering til nasjonale fora
Gjelder for prosjekter og programmer i nasjonal e-helseportefølje Revidert i juni 2016

2 Endring i mal siden april 2016
Prosjektene og programmene bes om å legge inn forventede årlige forvaltningskostnader Er lagt inn i malen på side 5 Prosjektene og programmene bes om å tydeliggjøre leveranser og budsjett for 2017 Gjelder ved statusrapportering i september 2016 Er lagt inn i malen på side 7 Nye prosjekter og programmer for 2017 bes om å legge ved styringsdokumentasjon Henvisning til hvilke styringsdokumenter som legges ved er lagt inn i malen på side 7

3 Innhold Side 4: Navn på virksomhet som rapporterer
Side 5: Mal for prosjektinformasjon Brukes ved statusrapportering Brukes ved innmelding av nye prosjekter/programmer Side 6: Mal for statusrapportering Side 7: Mal for ytterligere informasjon vedr. 2017 Fylles ut for alle prosjekter (nye og videreførte) ifm rapportering i september 2016 Side 8: Veileder for type investering

4 Virksomhet

5 Prosjekt- / programnavn: <Navn på prosjekt/program>
Prosjekteier: <Navn på person, tittel, virksomhet> Prosjektleder: <Navn på person, tittel, virksomhet> Prosjekt ID: <fylles ut av nasjonalt porteføljekontor dersom prosjektet/programmet ikke allerede har en ID> Formål: Hvordan støtter prosjektet nasjonal strategi? (f.eks. innsatsområde i Nasjonal handlingsplan for e-helse ) Overordnet mål for prosjektet / programmet: <Gjengi overordnet mål fra prosjektforslag / prosjektdirektiv> Type investering: <Hvilken type investering er det (fornye, forbedre, modernisere, ivareta). Se veiledning.> Berørte aktører (og hvordan): <Navn på prosjekter og andre aktører som prosjektet er avhengig av for å få levert ihht plan> <Er prosjektet avhengig av EPJ-utvikling (angi om i stor eller liten grad)? I spesialist, primær og/eller fastlege? Tidsplan for dette? > Viktigste produkter/-leveranser: Når er prosjektets leveranser klare for utvikling/utbredelse? Hvem (aktør) bør ha ansvaret for prosjektets gevinster? Er gevinstansvarlig forankret? Er gevinstrealisering planlagt som en del av prosjektet? Avhengigheter og rammebetingelser: <Beskriv avhengigheter> Foreløpig estimat og finansiering (MNOK per år): 2016 2017 Etter 2017 Investeringsbehov Hvem finansierer Forventede årlige forvaltningskostnad Tidsplan for prosjektfaser (planlagt start- og sluttdato) Idefase (BP1): mm.åå – mm.åå Konseptfase (BP2): mm.åå – mm.åå Planlegging (BP3): mm.åå – mm.åå Gjennomføring (BP4): mm.åå – mm.åå Realisering (BP5): mm.åå – mm.åå Viktigste kvalitative og kvantitative gevinster: Navn/beskrivelse Verdi/beløp Målgruppe (hvem skal realisere gevinsten) Gevinsteier (navn, tittel, virksomhet)

6 Prosjekteier: <Navn på person, tittel, virksomhet>
Prosjekt- / programnavn: <Navn på prosjekt / delprosjekt + hovedprosjekt> ProsjektID: Prosjekteier: <Navn på person, tittel, virksomhet> Prosjektleder: <Navn på person, tittel, virksomhet> Overordnet status for prosjekt/program: <Legg inn farge grønn, gul eller rød, og viktigste årsak til farge på overordnet status> Prosjektets budsjett <Prosjektets totale budsjett for hele prosjektets levetid, inkludert kostnader knyttet til innføring/utbredelse> Før 2016 2016 2017 Etter 2017 Totalt Totale budsjett (mill NOK) Budsjett til IKT (mill NOK) Budsjett til EPJ-leverandører (mill NOK) Faktiske kostnader (totale, mill NOK) Prognose (totale, mill NOK) Status fremdrift: <Status på fremdrift i henhold til tidsplan: Legg til kort beskrivelse av eventuelle avvik.> Grønn: ihht plan (nå og forventet fremover) Gul: fare for avvik fremover Rød: forsinket Legg inn sirkel med fargekode (rød, gul, grønn) <Status på ressurser i henhold til behov og plan: Legg til kort beskrivelse av eventuelle avvik.> Status ressurser: Status gevinst: <Status på gevinster.> Legg inn sirkel med fargekode (rød, gul, grønn) Status risiko: <Legg inn prosjektets overordnede risiko ved å plassere sirkelen i matrisen> Status avhengigheter: <Status på avhengigheter.> Legg inn sirkel med fargekode (rød, gul, grønn) < Legg inn kort beskrivelse av de 3-5 viktigste risikoene > xxx Konsekvens Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Sannsynlighet Svært høy Høy Liten Svært liten Status kvalitet: <Status på kvalitet i henhold til kvalitetskrav for prosjektet (dersom det er avtalt kvalitetskrav med prosjekteier).> Legg inn sirkel med fargekode (rød, gul, grønn)

7 Fastlege (takst-forh.)
Utfyllende informasjon angående 2018 (gjelder både nye og videreførte prosjekter og programmer) Prosjekt- / programnavn: <Navn på prosjekt/program> Prosjekteier: <Navn på person, tittel, virksomhet> Prosjektleder: <Navn på person, tittel, virksomhet> Prosjekt ID: <fylles ut av nasjonalt porteføljekontor dersom prosjektet/programmet ikke allerede har en ID> Leveranser i 2017: Fordeling av finansiering (MNOK) (NB: Kun tall som er forankret med relevant aktør skal legges inn) ID Prosjekt-/programnavn Budsjett-estimat 2017 (MNOK) E-helse HDIR RHF NIKT Kommune FHI NHN Fastlege (takst-forh.) Andre Eventuelle kommentarer knyttet til budsjettestimat for 2017 og fordeling av finansiering (tabellen over). Legg inn navn på styringsdokument som er vedlagt i egne filer(gjelder nye prosjekter for 2017): Alle nye prosjekter og programmer som meldes til nasjonal e-helseportefølje for skal legge ved oppdatert og godkjent styringsdokumentasjon. Avhengig av hvilket beslutningspunkt prosjektet har nådd skal følgende styringsdokumentasjon skal legges ved: For BP 1: Prosjektmandat For BP 2: Prosjektforslag med relevante vedlegg, inkl Prosjektbegrunnelse (Business case) For BP 3: Styringsdokumentasjon med relevante vedlegg, inkl oppdatert Prosjektbegrunnelse (Business case)

8 Forklaring på Type investering
Fornye: Løse samfunnsoppdraget på ny/bedre måte, vesentlig endring i samhandling eller prosesser Forbedre: Videreutvikle eksisterende tjenester, forbedre prosesser (kvalitet og ressursforbruk) Modernisere: Utvikle felleskomponenter og andre gjenbrukbare investeringer Ivareta og sikre: Regulatoriske krav, videreføre eksisterende oppgaveløsning med akseptabel risiko