Helse og omsorg Rådmannens forslag til Handlingsplanprogram

Agenda 1. Nasjonale føringer, planstrategi helse og omsorg 2. Organisasjonstruktur 3. Tjeneste og kvalitetsutvikling 4. Resultat og nøkkeltall 5. Rådmannens forslag til HP

Nasjonale føringer- Planstrategi

Plansystem helse og omsorg sikre fremtidige utfordringer, bolig og tjenesteutvikling- politiske vedtak

Forebyggings og rehabiliteringsideologien må gjennomsyre alle tjenester innen tjenesteområdet Total tilnærming som vil -økt livskvalitet -utsette behov for tjenester

Temaplaner

Mål- og resultatstyring

Organisasjonsstruktur

virksomhetens størrelse helhetlig tjenester økonomisk ramme kompetanse kontrollspenn ledere med fag, økonomi og personalansvar fleksibilitet effektivitet Robust organisasjon – nødvendig for å sikre strategisk ledelse - styrke, videreutvikle og samle tjenestene

Organisasjonskart Helse og omsorg 2015

Tjeneste og kvalitetsutvikling

Utgangspunkt 2010  Underdimensjonerte tjenester hjemmesykepleie dekningsgrad heldøgnsomsorg – somatikk, psykisk helse og rus dimensjonering korttid/langtid, stedbundne og ambulante tjenester  Utskrivningsklare pasienter gj.sn 7 døgn etter meldt ferdigbehandlet  Ventelister langtid/korttidsplasser  Uhensiktsmessig organisering av virksomheter

Faglige virkemidler Somatikk – før, istedenfor og etter sykehusinnleggelse  Heldøgnstjenester - forsterkede korttidsplasser, KAD, økt DG  Ambulante tjenester - forsterket sykepleieteam, mobilt røntgen, hverdagsrehabilitering, kommunalt allmennlegekontor  Tjenestedimensjonering – langtidsplasser, korttidsplasser  Helsehus, styrket hjemmesykepleie ( ) Psykisk helse og rus  Måltall dekningsgrad boliger 14% av antall brukere justert  Utviklet differensiert bolig og tjenestekjede  BOSO – virkemidler, prosjekter  Recovery, pilot  Utfordringer – utskrivningsklare pasienter – økonomiske og juridiske virkemidler Utviklingshemmede  Dekningsgrad lik 89% for brukere over 18 år  Samarbeid privat/kommunal, egen sak - modell  Differensierte boliger

Forskning, opplæring, utvikling  FOU-enhet  Velferdsteknologi  Strategisk kompetansestyring  Etisk refleksjon, etisk råd  Kvalitetsindikatorer  Forebygging av fall, Legemiddelgjennomgang, ernæring, helhetlig pasientforløp  Deltar i den Nasjonale sikkerhetskampanjen I Trygge hender »  Kvalitetshåndbok  Forskningsbaserte prosjekter  Læringssløyfer – FOU modell

Strategisk kompetansestyring - kompetansepyramide

GAP-analyse Kompetansekrav: hvilken kompetanse trenger vi og hvordan legges det til rette for at den kan utnyttes best mulig? Kompetansebeholdning: Hvilken kompetanse forvalter vi Kompetansegap = Det vi må ha (kompetansekrav) minus det vi har (kompetansebeholdning) Er det forskjell (gap) mellom det som kreves og det vi besitter dukker det opp et kompetansebehov… vi mangler noe som vi må skaffe oss..slik at vi kan utføre de tjenester vi er satt til å gjøre.

Organisatoriske virkemidler Strategisk og operativt fokus Sikre helhetlige og koordinert tjenester Effektive og robuste tjenester Samlet, styrket og videreutviklet  Hjemmebaserte tjenester  Heldøgnstjenester  Psykiske helse og rus  Samfunnshelse og integrering  Brukertorg – «en dør inn» Samhandlingsrutiner som sikrer helhetlig pasientforløp  Internt, eksternt, bestiller/utfører-modell Helhetlig produksjonsstyring Styringsdata Rapportering

Resultater og nøkkeltall

Ventelister AntallEffektueringstid Januar 2012 Juni 2015 Sykehjem dager Omsorgsboliger s Gullhella august 2015 Omsorgsboliger u Juni 2014August 2015 Psykisk syke132 ROP127

Utskrivningsklare Redusert antall betalingsdøgn fra 2010 til 2014 med 71 %. Gj.sn liggetid hittil i 2015: 2,8 døgn. Utfordring  Økt behandling i spesialisthelsetjenesten  Økning antall varslede fra januar - august januar -august 2015: 37,7 % Antall varslede pasienter janfebmaraprmaijunijuliaugseptoktnovdessum Ant. varslede Ant. varslede pasienter Ant. varslede pasienter ant. Varslede pasienter

Brukerundersøkelser

Rådmannens forslag til Handlingsplanprogram

Innspill fra komite helse og omsorg Komité for helse og omsorg har i sak 21/15 gitt følgende innspill til rådmannens arbeid med handlingsprogrammet :  Psykisk helse og rus  Støttekontakter  Hverdagsrehabilitering og ergoterapi  Mennesker med nedsatt funksjonsevne – bolig og aktivitetstilbud

Driftsbudsjett Helse og omsorg Tjenesteområde Helse og omsorg har et samlet driftsbudsjett på 1,2 mrd. kroner i Det er en økning på 95 mill. kr. sammenlignet med forrige HP

Driftstiltak Helse og omsorg Nye tiltak 2016 Gullhella omsorgsboliger helårsdrift: ytterligere 16,5 mill. kr. til totalt 36,5 mill. kr. Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og hverdagsrehabilitering): 4 mill. kr. Kommunale akutte døgnplasser: 8,7 mill. kr. Bosetting av flyktninger: 2 mill. Arbeid og aktivitet for utviklingshemmede: 1,7 mill. kr Befolkningsvekst fastleger og fysioterapeuter: 0,45 mill. Opptrapping rus og psykiatri: 8 mill. Lavterskeltilbud psykisk helse: 1 mill. Fontenehus Ny driftsavtale Risenga bo- og omsorgssenter: 5,8 mill. Ressurskrevende tjenester: 10,9 mill. Reidar Tørmoen, 100 år Omstilling og effektivisering Effektivisering helse og omsorg: -2,4 mill. kroner.

Investeringer Helse og omsorg HP Boligsosial handlingsplan: 30 mill. kroner i årlig investeringsramme. Skustadgata, ettervernsboliger: 18,5 mill. kroner, ferdigstilles Nesbru sykehjem: 335 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Omsorgsboliger utviklingshemmede: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Søndre Borgen helsehus: 150 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden Nytt sykehjem: 400 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden Sum investering i HP-perioden: 410,5 mill. kroner.

Fremdriftsplan HP – høsten 2015 DatoAktivitetUtvalg 15. septemberRådmannens forslag til HP legges fremFormannskapet 18. september til 16. oktober Høringsperiode rådmannens forslag til HP 22. septemberMøter med fellesrådene/velforbundetFormannskapet 27. oktoberFormannskap med gruppeledere, spørsmål og svar til HP Formannskapet 27., 28. og 29. oktober Komitémøter med presentasjon av rådmannens forslag til HP. Komiteene 3. novemberHP i et medarbeiderperspektivPSU 17. novemberTilleggsinnstilling og partienes endringerFormannskapet 18. november til 2. desember Høringsperiode formannskapets innstilling 8. desemberEndelig behandling av HP Kommunestyret

Takk for meg!