Driftsrapport HNT 2007 Status pr. 30. april 2007
Viktige styringsindikatorer 1. Økonomisk balanselitt etter mål 2. Prioritering av psykisk helse- vern og rusbehandling (rapport mangler) 3. Epikriserlitt etter mål 4. Korridorpasienteretter, men bedre i april 5. Strykningerlitt etter mål 6. Sykefraværetter, men bedre i april
Økonomisk resultat HNT
Økonomisk resultat pr. klinikk
Tiltak 2007, realisert og prognose
Tiltak 2007, realisert og prognose, klinikkvis
Kommentarer til økonomisk resultat (akkumulert) Etterhvert betydelige avvik mellom budsjett og regnskap på de fleste hovedartene. Svikt i inntekter skyldes lavere aktivitetsbaserte inntekter enn budsjettert. DRG-aktiviteten er 3 % lavere enn budsjettert. Den polikliniske aktiviteten er 8 % lavere enn budsjettert. Negativt avvik på varekostnader skyldes bl.a. kostbare medikamenter, økte gjestepasientkostnader og redusert effekt av vedtatte tiltak. Lønn er i bra balanse hittil, men lønnsoppgjøret vil innebære betydelig merforbruk. Positivt avvik på andre driftskostnader skyldes i hovedsak at ”buffer” er budsjettert på denne arten.
Oppfølging av tiltak / økonomisk resultat Flere klinikker har problemer med å nå fastsatte resultatkrav. Uten nye tiltak prognostiseres et negativt avvik på minst 10 – 15 mill kroner. Særskilt oppfølging av klinikker med størst avvik. Behov for nye tiltak med hurtig effekt. Aktuelle tiltak på kort sikt kan være: 1.Tilsettingsstopp 2.Reduksjon i de mest ressurskrevende behandlingstilbudene Tiltak som utredes (med langsiktig effekt) 1.Eget prosjekt for å effektivisere all transport som foretaket dekker, dvs. både ambulanse og øvrig pasienttransport 2.Eget prosjekt for å optimalisere bemanning (kompetanse, kvalitet og kapasitet) opp mot aktuell aktivitet (poliklinikk, dag- og døgnbeh.)
Prognose økonomisk resultat Økonomisk resultat 2007 etter effekt av nye tiltak prognostiseres i samsvar med budsjettet, dvs. – 8,0 mill kroner.
Epikriser (Mål: > 80 %)
Epikriser, sykehusvis
Epikriser, klinikkvis
Korridorpasienter
Overbelegg
Korridorpasienter og overbelegg, klinikkvis
Strykninger av elektive operasjoner (Mål: < 5 %)
Strykninger av elektive operasjoner, sykehusvis
Sykefravær (Mål: < 7 %)