Regnskap 2001 Vi er på veg!
De store tallene Akk res. Pr ,1 mill Budsjettert inndekn 01 7,2 millok Rest pr ,9 mill Budsjettert inndekn 02 25,0 mill Planlagt rest ,9 mill Udisponert resultat ,5 mill kr
Trappa litt mindre bratt!
Hovedtall 2001 Økt pensjonskostnad 12 mill Økt rammetilsk.(skatteutjevning) 14 mill Reduserte finanskostnader 5 mill Drift i tilnærma balanse0,5 mill Resultatforbedring6,5 mill
Forslag til disp. av resultatet Avsetning ubrukt statstilskudd (1 mill) Etterbevilgning ”sparte” midler (1 mill) Økt avsetning lønn/pensjon 2002 (4,5 mill) Styrker realismen i 2002-budsjettet (budsjettet krever ytterligere12 mill forbedring fra 2001)
Hvordan er dette resultatet mulig? Ingen må tro at dette har vært mulig uten ”Blod, svette og tårer” Strukturelle grep i budsjettet – Forny nedbemanning Streng budsjettstyring Konsekvenser (av mindre bemanning): –Økt kreativitet –lavere service enn før for brukerne –Større press på enkeltmedarbeidere –Økt (langtids)fravær VI SER AT DET NYTTER - VI HAR SNUDD TRENDEN, MEN VI ER IKKE I MÅL!